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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Oct/2024 |
25J-06954 |
2544006490 |
Para arreglo de vehículo oficial |
TALLER SEVILLA LLC Centro Automotriz Patillas |
$1,899.67 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Oct/2024 |
25J-06881 |
2544006440 |
SILLA ERGONOMICA HEAVY DUTY |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$13,638.94 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Oct/2024 |
25J-06885 |
2544006487 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,533.29 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
11/Oct/2024 |
25DJ-01836 |
25D4401166 |
Compra de alimentos |
GANADEROS BORGES, INC. |
$1,246.80 |
Departamento de la Familia |
|
11/Oct/2024 |
25DJ-01822 |
25D4401162 |
Reparación Nevera Fogel - CAMPEA Bayamón |
DENNY GUTIERREZ DBA/RG DISTRIBUTORS |
$1,490.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Oct/2024 |
25J-06870 |
2544006410 |
Toners para la oficina de Coordinación Federal de los Programas de Pesca y Vida Silvestre. |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$553.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Oct/2024 |
25DJ-01820 |
25D4401152 |
TAB.09279 |
MAXISERVICE AL, INC. |
$2,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Oct/2024 |
25J-06869 |
2544006404 |
Urinal Desechable Masculino y Bedpan Stacking |
VP WHOLESALER INC |
$328.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Oct/2024 |
25J-06911 |
2544006469 |
ADM-PMO-FACILIDADES |
MADERAS 3C LLC. |
$2,118.75 |
Departamento de Salud |
|
10/Oct/2024 |
25J-06889 |
2544006485 |
Baterias Yaris - Vehiculos Oficiales |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$359.98 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
10/Oct/2024 |
25J-06959 |
2544006492 |
Viaje a Barcelona, Madrid del Subadministrador |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$3,351.73 |
Administración de Servicios Generales |
|
10/Oct/2024 |
25J-06736 |
2544006491 |
alquiler TVU |
AVL GROUP LLC |
$11,957.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
10/Oct/2024 |
25J-06927 |
2544006480 |
Reparacion de Porton |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$179.55 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Oct/2024 |
25J-06887 |
2544006416 |
Material impreso |
Impresos Delia Ayal |
$3,350.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
10/Oct/2024 |
25J-06946 |
2544006478 |
BATERIA GENERADOR ELECTRICO |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$530.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Oct/2024 |
25DJ-00971 |
MP5-4032 |
8401-25-011 - CESTA DE LAVANDERIA |
Quick Delivery |
$3,599.28 |
Administración de Servicios Médicos |
|
10/Oct/2024 |
24DJ-01159 |
MP5-5169 |
8301-24-25- Vehículo de Pasajeros |
BENITEZ GROUP, INC. |
$71,236.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
10/Oct/2024 |
25J-06951 |
2544006489 |
Viaje NY-octubre 24' |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$591.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
10/Oct/2024 |
25J-06947 |
2544006476 |
diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$8,185.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
10/Oct/2024 |
25J-06915 |
2544006470 |
Mantenimiento sistemas de bombeo de agua potable |
GC Company Corp. |
$4,200.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |