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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Ene/2025 |
25J-12459 |
2544011679 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Agro Tropical, Inc. |
$1,673.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Ene/2025 |
25J-12058 |
2544011670 |
Solicitud de Compra Informal para Trabajos de Relocalización de Mangas y Tiros de Aire en la Oficina del Secretario de Salud Nueva Sede. |
HVAC SOLUTIONS, INC. |
$5,000.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Ene/2025 |
25J-11769 |
2544011682 |
Material Promocional |
HERRERO GRAPHIC PRINTING INC. |
$67,075.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
21/Ene/2025 |
25J-12349 |
2544011683 |
158-REPARACION TUBERIAS DEL CHILLER |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$6,275.28 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Ene/2025 |
25DJ-03155 |
25D4402016 |
Materiales de Oficina |
MULTIDESK, LLC |
$399.90 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ene/2025 |
25DJ-03156 |
25D4402015 |
Material de oficina (Papel) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,050.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ene/2025 |
25DJ-03163 |
25D4402012 |
Inspección/ Reparación de lavadora CAMPEA Bayamón |
DENNY GUTIERREZ DBA/RG DISTRIBUTORS |
$690.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ene/2025 |
25DJ-03095 |
25D4402026 |
Materiales de oficina |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$8,156.35 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ene/2025 |
25DJ-03095 |
25D4402025 |
Materiales de oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$386.80 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ene/2025 |
25DJ-03095 |
25D4402027 |
Materiales de oficina |
S.O.P., INC. |
$1,651.80 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ene/2025 |
25J-11589 |
2544010968M1 |
Materiales Educativos |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$19,375.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Ene/2025 |
25J-12318 |
2544011673 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
MADERAS 3C LLC. |
$3,674.87 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Ene/2025 |
25J-12451 |
2544011654 |
Combustible Diesel Generador Edif Rodval |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,710.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ene/2025 |
25J-12443 |
2544011651 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$720.18 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Ene/2025 |
25J-12427 |
2544011645 |
Baterias |
Caribbean Data System, Inc. |
$4,963.20 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Ene/2025 |
25J-07914 |
2544007717M1 |
Inspeccion de Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,015.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ene/2025 |
25J-12441 |
2544011664 |
Compra de Toners para Printer Oficina del Secretario Auxiliar |
Mundo Toner |
$499.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Ene/2025 |
25J-12476 |
2544011665 |
Alquiler de sonido - Oficina del Secretario |
Rickys Audio Corp |
$1,200.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Ene/2025 |
25J-12468 |
2544011662 |
Requisición de Materiales |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,074.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Ene/2025 |
25J-12458 |
2544011653 |
CONTINUIDAD ALQUILER GENERADOR ELECTRICO ESTACION AGUAS USADAS COMPLEJO DE PONCE |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$132,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |