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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Oct/2024 |
25DJ-01267 |
CM5-5221 |
5201-25-009 Spot on Hold |
SPOT ON HOLD, INC. |
$725.99 |
Administración de Servicios Médicos |
|
10/Oct/2024 |
25J-06875 |
2544006408 |
Material de Almacen |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$16,696.20 |
Departamento de Salud |
|
10/Oct/2024 |
25DJ-01602 |
MP5-3204 |
5401-25-003 computadoras |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$10,899.36 |
Administración de Servicios Médicos |
|
10/Oct/2024 |
25DJ-01650 |
CM5-3206 |
6211-25-039 REEMPLAZO PUERTA #25 |
CONSTRUCTORA DIROVI CORP. |
$9,495.55 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Oct/2024 |
25DJ-01357 |
CM5-5256 |
4102-25-050 Inspeccion Sistema Conexión Bomberos |
Security & Fire Protection PR LLC |
$1,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Oct/2024 |
25DJ-01270 |
CM5-7138 |
5501-25-083 |
SURGICAL & MEDICAL SPECIALTIES |
$19,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Oct/2024 |
25J-06871 |
2544006409 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$842.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Oct/2024 |
25DJ-01581 |
25D4401135 |
TUBERIA SANITARIA |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$21,850.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Oct/2024 |
25DJ-01799 |
25D4401154 |
COMPRA DE EQUIPOS DE BOXEO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$16,480.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Oct/2024 |
25J-06872 |
2544006399 |
SILLAS EJECUTIVAS ERGONÓMICAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$3,883.31 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Oct/2024 |
25DJ-01810 |
25D4401155 |
PONCHADOR RELOJ DE CORRESPONDENCIA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$619.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Oct/2024 |
25J-06847 |
2544006384 |
ADQUISICIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD DE ELECTRÓNICA, VIGILANCIA Y MONITOREO DE LAS FACILIDADES ROBERTO SÁNCHEZ VILELLA, EDIFICIO SUR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$12,300.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Oct/2024 |
25DJ-01592 |
25D4401119 |
MICAS PARA LAMINAR |
Distribuidora Central LLC |
$180.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Oct/2024 |
25J-06837 |
2544006368 |
CUERPO DE VIGILANTES VEH |
LSB PROFESSIONAL SERVICES LLC |
$4,797.69 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Oct/2024 |
25J-06876 |
2544006405 |
Compra de materiales Lab. Higiene Ponce |
PEDRO ESPINA, INC. |
$1,279.00 |
Departamento de Salud |
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10/Oct/2024 |
25J-06867 |
2544006406 |
Grapadora modelo JT 21 y grapas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$68.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Oct/2024 |
25J-06824 |
2544006359 |
Tintes para la Sienna |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$169.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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10/Oct/2024 |
25J-06714 |
2544006401 |
BOMBILLAS LED TIPO TUBO DE 4 HIBRIDAS |
TALUNA CORP |
$1,324.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Oct/2024 |
25DJ-01802 |
25D4401143 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$2,034.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Oct/2024 |
25J-06793 |
2544006400 |
UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL AEROPUERTO DE MAYAGUEZ |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$4,107.00 |
Autoridad de los Puertos |