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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Dic/2024 |
25J-11102 |
2544010695 |
Almacenamiento de documentos |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$76,191.99 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
27/Dic/2024 |
25J-11530 |
2544010748M1 |
Compra de Materiales |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$149.42 |
Departamento de Justicia |
|
27/Dic/2024 |
25J-11518 |
2544010776 |
ADQ PONCHADOR DIGITAL |
Quick Delivery |
$498.50 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
27/Dic/2024 |
25J-11562 |
2544010784 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
Boriken Parts & Equipment Corp. |
$730.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
27/Dic/2024 |
25J-11553 |
2544010775 |
Alimentos 2 de enero 2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,534.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Dic/2024 |
25J-11566 |
2544010782 |
138-REPARACION SISTEMA DE SUPRESION |
Security & Fire Protection PR LLC |
$850.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Dic/2024 |
25J-11270 |
2544010716 |
RockSolid |
Rock Solid Technologies Inc. |
$45,978.00 |
Departamento de Estado |
|
26/Dic/2024 |
25J-00876 |
2544000992M1 |
Actualización Equipos repetidores Site de Comunicaciones Site Awilda |
Skytec, Inc. |
$208,859.98 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Dic/2024 |
25J-10881 |
2544010766 |
Impermeabilización de Techo - S-0921 - Vega Baja - CE |
NORECO ROOFING CORP. |
$2,000.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
26/Dic/2024 |
25J-10887 |
2544010772 |
Impermeabilización de Techo - T-1113 - Luquillo |
NORECO ROOFING CORP. |
$353.60 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
26/Dic/2024 |
25J-11060 |
2544010778 |
Construcción de Mesas para Empaque de Productos Agrícolas para los Centros de Mercadeo |
Metalectrik Manufacturing |
$38,700.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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26/Dic/2024 |
25J-10024 |
2544010768 |
Para mantenimiento de áreas verdes |
RICO TRACTOR, INC. |
$28,800.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
26/Dic/2024 |
25J-10878 |
2544010774 |
Impermeabilización de Techo - T-0606 - Cidra - CE |
NORECO ROOFING CORP. |
$1,000.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
26/Dic/2024 |
25J-11544 |
2544010762 |
COMPRA DE BATERÍAS / CR2032 |
Uniphoto Inc . |
$395.00 |
Departamento de Justicia |
|
26/Dic/2024 |
25J-10883 |
2544010773 |
Impermeabilización de Techo - M-0683 - San Juan - CE |
NORECO ROOFING CORP. |
$10,346.45 |
Compañía de Fomento Industrial |
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26/Dic/2024 |
25J-11429 |
2544010770 |
C-24-315- Mantenimiento de Portones Eléctricos |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$2,130.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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26/Dic/2024 |
25J-11542 |
2544010759 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10281 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$259.92 |
Departamento de Justicia |
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26/Dic/2024 |
25J-11515 |
2544010767 |
EBSCO Database (Art Source & Eric) - 2025 |
EBSCO INTERNATIONAL INC |
$10,014.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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26/Dic/2024 |
25J-10889 |
2544010765 |
Impermeabilización de Techo - T-1260 - Loiza |
NORECO ROOFING CORP. |
$375.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
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26/Dic/2024 |
25DJ-02876 |
25D4401871 |
PETICION DE MATERIALES DE OFICINA - REGIÓN DE CAROLINA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$5,990.70 |
Departamento de la Familia |