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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Oct/2024 |
25J-07470 |
2544006970 |
Boleto aéreo a Washington DC por el periodo del 21 al 23 octubre de 2024 asiento de pasillo para Joel Pizá Batiz (17 marzo 1990). |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$593.60 |
Autoridad de los Puertos |
|
18/Oct/2024 |
25J-07356 |
2544006966 |
ALFOMBRAS PARA ENTRADAS DE LAS OFICINAS INTERIORES EDIFICIO FOMENTO |
DUI INCORPORADO |
$3,710.72 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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18/Oct/2024 |
25J-07382 |
2544006945 |
Orden de Compra para Servicio de Arrendamiento Equipo Audiovisual Actividad Primera Piedra Construcción Nueva Sala de Emergencia Municipio San Lorenzo |
Rickys Audio Corp |
$7,000.00 |
Departamento de Salud |
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18/Oct/2024 |
25J-07293 |
2544006941 |
LETREROS MUELLE 14 EXTENSION |
Hernandez Signs |
$5,250.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
18/Oct/2024 |
25J-07441 |
2544006944 |
095-REPARACION PORTON |
PROKEDA LLC |
$3,180.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Oct/2024 |
25J-07490 |
2544006964 |
Boletos aéreos |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,779.24 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
18/Oct/2024 |
25J-07432 |
2544006965 |
Sign Cone |
Quick Delivery |
$266.88 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
18/Oct/2024 |
25J-07370 |
2544006873 |
COMPRA DE NEUMÁTICO / SAC GE 10268 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$170.00 |
Departamento de Justicia |
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18/Oct/2024 |
25J-07493 |
2544006959 |
REPAVIMENTACION DE CAMINO |
A&M SOLUTIONS LLC |
$75,915.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Oct/2024 |
25J-06026 |
2544006962 |
COMPRA Y ENTREGA DE MATERIALES DE PLOMERIA |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$354.20 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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18/Oct/2024 |
25J-07423 |
2544006921 |
BAYAMON REG. SERV. EXTERMINACION Y CONTROL DE SABANDIJAS |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$2,373.08 |
Departamento de Salud |
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18/Oct/2024 |
25J-06370 |
2544006957 |
Compra de Licencia Adobe Creative Cloud |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$4,944.50 |
Administración de Terrenos |
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18/Oct/2024 |
25DJ-00871 |
MP5-5299 |
6232-25-015 Libros ATCN |
Society Of Trauma Nurses |
$9,025.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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18/Oct/2024 |
25DJ-01903 |
CM5-0726 |
6120-25-63-certificacion equipos |
W.C. Caribbean Instruments, Corp. |
$3,085.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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18/Oct/2024 |
25DJ-01600 |
CM5-5292 |
5401-25-013, multas Trauma |
DEPARTAMENTO DE SALUD |
$4,800.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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18/Oct/2024 |
25DJ-01578 |
CM5-4038 |
8105-25-086 Adquisición de (4) contactores para lavaplatos ubicado en el Área de Distribución de Alimentos |
RALICAD, INC. |
$860.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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18/Oct/2024 |
25DJ-01623 |
CM5-4036 |
6310-25-124 Vaporizador de Anestesia |
PUERTO RICO SALES AND MEDICAL SERVICE, INC. |
$1,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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18/Oct/2024 |
25DJ-01749 |
MP5-4037 |
6232-25-019 Cerradura útiles limpieza |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$2,230.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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18/Oct/2024 |
25DJ-01428 |
MP5-5276 |
6310-25-034 se solicita la compra de Reacondicionador de Baterias. |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$2,822.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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18/Oct/2024 |
25DJ-01617 |
MP5-5300 |
6128-25-009 LAPTOPS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$22,472.00 |
Administración de Servicios Médicos |