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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Oct/2024 |
25J-07651 |
2544007098 |
compra de gomas para camion 31980GE |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$1,908.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Oct/2024 |
25J-07648 |
2544007115 |
Compra de materiales de laboratorio para unidades del ILSP |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$257.92 |
Departamento de Salud |
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22/Oct/2024 |
25J-07670 |
2544007120 |
BATERIA TOYOTA YARIS GE09760 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$95.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Oct/2024 |
25J-07271 |
2544006859 |
REPARACIÓN AIRES ACONDICIONADOS- CPS 10.24 |
LG AIR SOLUTION AND MECHANICAL ALL CONTRACTORS INCORPORATED |
$14,580.00 |
Departamento de la Familia |
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22/Oct/2024 |
25DJ-01857 |
25D4401245 |
COMPRESOR A/C DE AREA MEDICA 20 TON. |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$4,980.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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22/Oct/2024 |
25DJ-01853 |
25D4401222 |
TALLER SOLDADURA |
Quick Delivery |
$1,161.26 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/Oct/2024 |
25DJ-01953 |
25D4401270 |
PISOS |
Quick Delivery |
$2,514.98 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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22/Oct/2024 |
25DJ-01743 |
25D4401268 |
Mantenimiento sistema generacion de vapor (caldera ICGU) |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$19,584.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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22/Oct/2024 |
25DJ-01989 |
25D4401271 |
AIRE ACONDICIONADO |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$5,359.99 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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22/Oct/2024 |
25J-07337 |
2544006917 |
Telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$25,056.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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22/Oct/2024 |
25DJ-00995 |
25D4401261 |
SOBRES IMPRESOS QUEJAS MPC |
Impresos Fernandez Del Castillo |
$925.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Oct/2024 |
25J-07650 |
2544007100 |
Jeringuilla 60 CC |
VP WHOLESALER INC |
$335.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Oct/2024 |
25J-07596 |
2544007064 |
Paneles Modulares |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$9,639.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Oct/2024 |
25J-07642 |
2544007090 |
EQUIPO TALLER PDA #18 |
Mega Parts and Service Inc |
$1,149.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Oct/2024 |
25J-07643 |
2544007113 |
Rotulación 2025-085 |
SIGN PROJECT |
$1,200.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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21/Oct/2024 |
25J-07631 |
2544007092 |
MATERIAL PARA IMPRESION DE PLANOS |
INSTANT PRINT CORP. |
$1,158.05 |
Departamento de la Vivienda |
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21/Oct/2024 |
25J-07334 |
2544007031 |
Adquisición e impresion boletos de Autos y Autobuses para estacionamiento |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$6,450.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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21/Oct/2024 |
25J-07611 |
2544007077 |
Materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$63.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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21/Oct/2024 |
25J-07592 |
2544007109 |
Uniones de Cardan Un. GE-05673 Yabucoa |
Mega Parts and Service Inc |
$109.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Oct/2024 |
25J-07532 |
2544007082 |
COMPRA - PIZARRAS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$4,747.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |