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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Oct/2024 |
25J-07562 |
2544007154 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,066.47 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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22/Oct/2024 |
25J-07661 |
2544007130 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO AWILDA RODRIGUEZ VEGA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$907.43 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Oct/2024 |
25J-07714 |
2544007144 |
Reparacion Unidad Aire Acondicionado Isabel II Ponce |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$1,741.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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22/Oct/2024 |
25J-07712 |
2544007147 |
MAQUINA Y MATERIALES PARA RESTAURACION LIBROS BIBLIOTECA |
Quick Delivery |
$2,642.83 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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22/Oct/2024 |
25DJ-00379 |
CM5-6509 |
6121-25-15 - APROB. # ADEL. CM5-6509-COMPRA EXCEPCIONAL RENTA FIJA RAPID LAB (GASES ARTERIALES) SIEMENS |
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, INC. |
$4,728.45 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/Oct/2024 |
25J-07346 |
2544007149 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$7,538.70 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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22/Oct/2024 |
25J-07606 |
2544007143 |
SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE ADEA |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$5,828.67 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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22/Oct/2024 |
25J-07636 |
2544007137 |
Materiales para suplir el inventario del DDEC |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,699.25 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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22/Oct/2024 |
25J-07222 |
2544007135 |
Mantenimiento de cisterna y pruebas hidrostática |
Quick Delivery |
$7,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Oct/2024 |
25J-07575 |
2544007132 |
ADQ, LIMP AREAS VERDES PESET ARECIBO |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$8,553.60 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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22/Oct/2024 |
25J-07684 |
2544007131 |
WRANGLER GE 07645 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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22/Oct/2024 |
25J-07448 |
2544007126 |
ArcGIS Online Creditos Block |
Geographic Mapping Technologies LLC. |
$396.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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22/Oct/2024 |
25J-07556 |
2544007136 |
Papel de Facturación |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$1,220.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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22/Oct/2024 |
25J-07702 |
2544007134 |
Filtros y Rack & Pinion unidad 1-7643 |
WALDEMAR LÓPEZ |
$2,817.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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22/Oct/2024 |
25J-07639 |
2544007086 |
Rotulación Cupey NTSP |
SIGN PROJECT |
$1,000.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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22/Oct/2024 |
25J-07600 |
2544007129 |
ESCRITORIOS OFICINA TRABAJO SOCIAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,980.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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22/Oct/2024 |
25J-05081 |
2544007133 |
ADQUISICION DE EQUIPOS (SWITCH) RELACIONADOS A INFORMATIVA |
Evertec Group, LLC |
$141,699.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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22/Oct/2024 |
25J-07628 |
2544007075 |
Letrero y Rotulación NTSP Arecibo |
SIGN PROJECT |
$3,500.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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22/Oct/2024 |
25J-07614 |
2544007071 |
Acura GE-13839; 4 gomas |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$780.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Oct/2024 |
25J-07663 |
2544007116 |
Uniformes Supervicion Continuidad |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$4,041.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |