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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Dic/2024 |
25J-11673 |
2544010868 |
Material de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$266.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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30/Dic/2024 |
25J-11655 |
2544010872 |
BOMBA DE SUMIDERO PARA ASCENSOR - AEROPUERTO DE PONCE / ASG |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$3,800.00 |
Autoridad de los Puertos |
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30/Dic/2024 |
25J-11651 |
2544010859 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE BOMBEO |
UNI-TECH SERVICE OF PR, INC. |
$1,710.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Dic/2024 |
25J-11554 |
2544010860 |
Servicios para la Exterminación y Control de Plagas en Diferentes Instalaciones Militares Estatales (50%F/50%S) |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$24,025.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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30/Dic/2024 |
25J-11656 |
2544010858 |
Orden de servicio para suministro de 12 cilindros de 100 libras de gas propano para el Aviario José Vivaldi |
LIGHT GAS CORPORATION |
$1,140.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Dic/2024 |
25J-11635 |
2544010865 |
Servicio Vaciado de Pozo Séptico,Añasco |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$842.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Dic/2024 |
25J-11543 |
2544010864 |
Mantenimiento ASG Pisos 11, 12 y 13 |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$46,728.00 |
Administración de Servicios Generales |
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30/Dic/2024 |
25J-11472 |
2544010863 |
Enfriadores de Agua Pisos 11, 12 y 13. |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$309.00 |
Administración de Servicios Generales |
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30/Dic/2024 |
25J-11659 |
2544010862 |
ESTACIONAMIENTO |
COOPERATIVA DE ESTACIONAMIENTO DE LOS EMPLEADOS CENTRO GUBERNAMENTAL MINILLAS |
$1,050.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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30/Dic/2024 |
25J-11663 |
2544010861 |
SERVICIO DE REGOCIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS(ZONA CEIBA) |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$990.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Dic/2024 |
25J-11018 |
2544010570M2 |
MATERIALES DE JARDINERIA |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$5,081.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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30/Dic/2024 |
25J-11018 |
2544010572M2 |
MATERIALES DE JARDINERIA |
MADERAS 3C LLC. |
$2,054.64 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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30/Dic/2024 |
25J-11018 |
2544010571M1 |
MATERIALES DE JARDINERIA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$12,618.87 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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30/Dic/2024 |
25J-11059 |
2544010270 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Del Centro |
$651.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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30/Dic/2024 |
25J-11613 |
2544010820 |
Paneles ½ de PVC |
FERRETERIA RIVERA LUPIAÑEZ INC. |
$569.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Dic/2024 |
25J-11618 |
2544010825 |
SERVICIOS DE RECOGIDO DE BASURA |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$495.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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30/Dic/2024 |
25J-11636 |
2544010846 |
Alimentos dia de Reyes |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$511.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Dic/2024 |
25J-11107 |
2544010445 |
Para equipo deportivo |
Steps 4 Success |
$10,466.35 |
Departamento Recreación y Deportes |
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30/Dic/2024 |
25J-11607 |
2544010857 |
alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$4,447.50 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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30/Dic/2024 |
25J-11621 |
2544010841 |
RIO PIEDRAS COMPRA E INTALACION DE CRISTAL |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$565.00 |
Departamento de Salud |