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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Jun/2025 |
25J-22694 |
2544021383C |
COMPRA DE UNDAD DE AIRE |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |
|
12/Jun/2025 |
25J-23462 |
2544022179 |
Viaje y Hospedaje en el Municipio de Vieques |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,064.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
12/Jun/2025 |
25J-20205 |
2544018875 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$559.57 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Jun/2025 |
25J-20205 |
2544018876M1 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$518.66 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Jun/2025 |
25J-23216 |
2544022177 |
33550 A - Residencial Varones Ponce - Materiales Planta Física (Requisición Regular) |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$849.26 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Jun/2025 |
25J-22681 |
2544022172 |
Bateria y placas |
GREENWAY INTERNATIONAL CORP. |
$3,995.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Jun/2025 |
25DJ-03220 |
25D4402142 |
Equipo de oficina Sub Dirctora |
MULTIDESK, LLC |
$2,989.20 |
Departamento de la Familia |
|
12/Jun/2025 |
25J-23405 |
2544022147 |
Billboards |
Impresos Delia Ayal |
$58,150.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
12/Jun/2025 |
25DJ-05706 |
25D4403848 |
Sellos subdirectora regional |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$135.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Jun/2025 |
25J-23610 |
2544022166 |
#33664 Agua embotellada CTIAM Ponce |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$825.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Jun/2025 |
25DJ-05717 |
25D4403846 |
Silla Ergonomica |
IOS CORP |
$205.50 |
Departamento de la Familia |
|
12/Jun/2025 |
25DJ-05697 |
25D4403849 |
Tintas, Baterias AAA y Toners Brother TN-420 |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$669.76 |
Departamento de la Familia |
|
12/Jun/2025 |
25DJ-05714 |
25D4403851 |
EQUIPO |
Quick Delivery |
$369.98 |
Departamento de la Familia |
|
12/Jun/2025 |
25J-07834 |
2544008171M5 |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS PACIENTES DE VIH PARA EL PROGRAMA DE RYAN WHITE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$18,769,790.12 |
Departamento de Salud |
|
12/Jun/2025 |
25J-07834 |
2544008172 |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS PACIENTES DE VIH PARA EL PROGRAMA DE RYAN WHITE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
CESAR CASTILLO, LLC. |
$322,840.50 |
Departamento de Salud |
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12/Jun/2025 |
25J-13693 |
2544013050M1 |
Solicitud de Mantenimientos de trampas de grasa |
AA ENVIRONMENTAL SERVICES, INC. |
$11,925.00 |
Departamento de Salud |
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12/Jun/2025 |
25J-07834 |
2544008419M1 |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS PACIENTES DE VIH PARA EL PROGRAMA DE RYAN WHITE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
ABBVIE CORP |
$5,172.64 |
Departamento de Salud |
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12/Jun/2025 |
25J-18518 |
2544017527 |
CONSTRUCCIÓN BAÑO OFICINA REGIONAL CAGUAS |
GA Investors, SE |
$21,296.96 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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12/Jun/2025 |
25J-23595 |
2544022162 |
33539 CONTRATO(1) LINEA PAS MATERIALES LIMPIEZA |
TALUNA CORP |
$2,333.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Jun/2025 |
25J-23595 |
2544022163 |
33539 CONTRATO(1) LINEA PAS MATERIALES LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$91.44 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |