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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Abr/2025 |
25J-19328 |
2544018148 |
MAQUINA DE LAVADO A PRESIÓN, MARITIMA AGUADILLLA |
THE SHERWIN WILLIAMS COMPANY |
$1,455.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Abr/2025 |
25J-19392 |
2544018146 |
INSPECCION VEHICULO DE MOTOR |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$17.00 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
24/Abr/2025 |
25J-19334 |
2544018153 |
SILLAS EJECUTIVAS |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$13,199.76 |
Departamento de Hacienda |
|
24/Abr/2025 |
25J-19052 |
2544018150 |
Reparación de cámara |
EAS SYSTEMS, INC. |
$575.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Abr/2025 |
25J-18145 |
2544018145 |
MATERIALES DE ESTACION DE LUQUILLO |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,173.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Abr/2025 |
25DJ-04776 |
25D4403150 |
INSTALACION DE TINTES |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$760.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Abr/2025 |
25J-19256 |
2544018143 |
Inspeccion de vehiculos oficiales |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$102.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
|
24/Abr/2025 |
25J-17779 |
2544018144 |
Frascos para metadona |
TALUNA CORP |
$56,962.41 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Abr/2025 |
25J-18645 |
2544017424 |
ADQ BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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24/Abr/2025 |
25J-19395 |
2544018140 |
Alimentos Contrato mayo 2025 |
GANADEROS BORGES, INC. |
$7,558.58 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Abr/2025 |
25J-19395 |
2544018141 |
Alimentos Contrato mayo 2025 |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$895.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Abr/2025 |
25J-15012 |
2544018142 |
Papel para la impresión de la Lista Oficial de Premios |
Editorial Panamericana, Inc. |
$163,780.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
24/Abr/2025 |
25J-19170 |
2544018125 |
6 EQUIPOS TELEFONICOS IP DE CONFERENCIA MEDICAID |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$7,748.88 |
Departamento de Salud |
|
24/Abr/2025 |
25DJ-04663 |
25D4403104 |
rack y caja de guardar herramientas RAM |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$12,855.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Abr/2025 |
25J-19348 |
2544018137 |
GUANTES PARA RESCATISTA AEREO - AEROPUERTO DE ISLA GRANDE |
PALADIUS CORP. |
$240.00 |
Autoridad de los Puertos |
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24/Abr/2025 |
25J-19365 |
2544018130 |
Stands de Pantallas Interactivas |
Camera Mundi, LLC |
$4,260.90 |
Departamento de Salud |
|
24/Abr/2025 |
25DJ-04739 |
25D4403096 |
Adquisición Artículos de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$721.75 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2025 |
25J-19394 |
2544018134 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10248 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
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24/Abr/2025 |
25DJ-04201 |
CM5-5595 |
6310-25-331 se solicita la compra de Check Valve para ventilador Hamilton T1 #prop SADS 29996. |
PUERTO RICO SALES AND MEDICAL SERVICE, INC. |
$1,350.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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24/Abr/2025 |
25J-19379 |
2544018136 |
Name tags |
GABRIEL ENGRAVING CENTER, INC. |
$264.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |