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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Ene/2025 |
25J-12213 |
2544011593 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA GUINCHA |
$5,925.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/Ene/2025 |
25J-12329 |
2544011582 |
ORDEN DE SERVICIO PARA VACIADO Y EXPLORATORIA SANITARIA |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$2,500.00 |
Departamento de Salud |
|
17/Ene/2025 |
25J-12430 |
2544011589 |
Adquisición de Software ZWCAD |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$3,625.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
17/Ene/2025 |
25J-12420 |
2544011587 |
CAMBIO DE ACEITES |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$838.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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17/Ene/2025 |
25J-12369 |
2544011560 |
Solicitud de quipos de carga |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$586.65 |
Departamento de Salud |
|
17/Ene/2025 |
25DJ-02987 |
25D4401984 |
Servicio - Gas Propano (Enero @ Junio 2025) |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$35,595.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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17/Ene/2025 |
25J-11877 |
2544011583 |
SOLICITUD DE BAÑOS PORTATILES PARA REMODELACION CUARTEL MONTE HATILLO SAN JUAN |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$8,762.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Ene/2025 |
25J-11780 |
2544011164 |
Solicitud de alimento |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$9,214.85 |
Departamento de Salud |
|
17/Ene/2025 |
25J-11780 |
2544011165 |
Solicitud de alimento |
MENDEZ & CO, INC. |
$1,395.83 |
Departamento de Salud |
|
17/Ene/2025 |
25J-12380 |
2544011572 |
Agua Embotellada 5 Galones |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$550.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
17/Ene/2025 |
25J-12372 |
2544011564 |
Toner |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$575.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
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17/Ene/2025 |
25J-12387 |
2544011571 |
ARQUILER DE GENERADOR ELECTRICO |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$25,170.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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17/Ene/2025 |
25J-12314 |
2544011585 |
UNIFORMES BRIGADA DE PINTURA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN (ASG) |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$5,606.28 |
Autoridad de los Puertos |
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17/Ene/2025 |
25J-12136 |
2544011549 |
Continuidad Servicios de Data 100mb |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$120,258.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Ene/2025 |
25J-12361 |
2544011559 |
FILTRO AIRE ESCAPE |
Mega Parts and Service Inc |
$129.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Ene/2025 |
25J-12395 |
2544011569 |
SUSCRIPCION GARMIN N159PD |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$1,499.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Ene/2025 |
25DJ-03093 |
25D4401981 |
Sellos de Goma |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$311.82 |
Departamento de la Familia |
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17/Ene/2025 |
25DJ-03094 |
25D4401980 |
Equipo Oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$3,997.96 |
Departamento de la Familia |
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17/Ene/2025 |
25J-12394 |
2544011570 |
Toners |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,792.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Ene/2025 |
25J-12398 |
2544011579 |
Agua Embotellada |
MENDEZ & CO, INC. |
$196.00 |
Administración de Servicios Generales |