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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Ene/2025 |
25J-12176 |
2544011444 |
TeamViewer |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$7,606.20 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
15/Ene/2025 |
25J-12102 |
2544011430 |
RENTA DE AIRES PORTÁTILES |
PR PORTABLE INC |
$12,400.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/Ene/2025 |
25J-12215 |
2544011413 |
Alimentos acividad La Novilla 2 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,258.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ene/2025 |
25J-12256 |
2544011447 |
Gas propano |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$2,401.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Ene/2025 |
25J-12211 |
2544011446 |
GRAPADORAS ELECTRICA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,037.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
15/Ene/2025 |
25J-12156 |
2544011359 |
Solicitud de Orden de Compra Informal para la Realización de Pruebas de Cargas para los Elevadores de la Nueva Sede- Inspección |
Cruz Moya Elevator Consultants |
$1,250.00 |
Departamento de Salud |
|
15/Ene/2025 |
25J-12236 |
2544011443 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FINCA MIGUEL COLON |
$2,591.25 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Ene/2025 |
25DJ-02556 |
CM5-7219 |
5501-25-159 |
SMITH & NEPHEW, INC. |
$30,290.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
15/Ene/2025 |
25J-12246 |
2544011438 |
Adquisición de licencias Adobe Acrobat Pro para la oficina ejecutiva |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$2,326.26 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
15/Ene/2025 |
25J-12221 |
2544011417 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Agro Tropical, Inc. |
$1,350.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Ene/2025 |
25DJ-02918 |
25D4401899 |
Compra de Materiales de Instrucción para la Escuela para la Convivencia y la Crianza |
Distribuidora Central LLC |
$498.30 |
Departamento de la Familia |
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15/Ene/2025 |
25DJ-02916 |
25D4401928 |
Compra de Productos de Limpieza para la ADFAN |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$158.30 |
Departamento de la Familia |
|
15/Ene/2025 |
25J-12235 |
2544011440 |
GAFAS DE SEGURIDAD CON CORRECCION VISUAL PARA EL EMPLEADO JAVIER ARROYO DIAZ (ASG) |
CENTROVISION OPTICAL GROUP INC. |
$439.00 |
Autoridad de los Puertos |
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15/Ene/2025 |
25DJ-02916 |
25D4401929 |
Compra de Productos de Limpieza para la ADFAN |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$297.88 |
Departamento de la Familia |
|
15/Ene/2025 |
25DJ-03038 |
25D4401962 |
MICRO COMPRA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de la Familia |
|
15/Ene/2025 |
25DJ-03038 |
25D4401963 |
MICRO COMPRA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$596.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/Ene/2025 |
25J-12237 |
2544011439 |
Compra de Software |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$1,938.55 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
15/Ene/2025 |
25DJ-02964 |
25D4401969 |
Actividad encuentro entre Hermanos |
8000 Tartak Street Owner LLC |
$4,896.62 |
Departamento de la Familia |
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15/Ene/2025 |
25J-12238 |
2544011436 |
Equipos de oficina |
IOS CORP |
$125.36 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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15/Ene/2025 |
25J-12231 |
2544011433 |
Tinta Metro Postal Energía |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$166.98 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |