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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Ene/2025 |
25J-11585 |
2544011297 |
Compra material de oficina |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$779.70 |
Departamento de Salud |
|
16/Ene/2025 |
25DJ-02509 |
CM5-4082 |
8505-25-38-Paños de Microfibra-Centro Distribucion |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$148.70 |
Administración de Servicios Médicos |
|
16/Ene/2025 |
25J-12332 |
2544011502 |
DIESEL PLANTA ELECTRICA OFC CENTRAL. |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,345.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
16/Ene/2025 |
25DJ-03045 |
CM5-0994 |
6210-25-067 LINEAS PARA DATA |
MARTEL, INC. |
$1,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
16/Ene/2025 |
25J-12330 |
2544011499 |
Solicitud de Compra Informal para la Reparación y Mantenimiento de Unidades de Acondicionador de Aire de la Oficina de Madres, Niños y Adolescentes de Arecibo |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$1,900.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Ene/2025 |
25J-12179 |
2544011494 |
Tarjetas de incentivo |
Quick Delivery |
$5,882.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Ene/2025 |
25DJ-02990 |
25D4401958 |
COMPRA DE / TRIMMERS/DAMPER/HALLIGAN TOOL |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$3,170.97 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/Ene/2025 |
25J-12294 |
2544011498 |
SERVICIOS DE SEGURIDAD NO ARMADOS Y GUARDIAS DE ADMINISTRACIÓN |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$433,142.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/Ene/2025 |
25J-12290 |
2544011490 |
DIESEL FULL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$2,585.52 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
16/Ene/2025 |
25J-11893 |
2544011487 |
Tintas |
TONER MAX INC. |
$865.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
16/Ene/2025 |
25J-12244 |
2544011493 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FINCA AGROYOREK CORPORATION |
$5,595.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Ene/2025 |
25J-12317 |
2544011491 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,923.44 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
16/Ene/2025 |
25J-12304 |
2544011488 |
Baterias para Vehiculos Oficiales |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$620.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
16/Ene/2025 |
25J-12093 |
2544011389 |
Solicitud de alimento |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$3,555.15 |
Departamento de Salud |
|
16/Ene/2025 |
25J-12217 |
2544011482 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA GUINCHA |
$5,580.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Ene/2025 |
25J-12305 |
2544011483 |
MANTENIMIENTO DE EQUIPO |
UNI-TECH SERVICE OF PR, INC. |
$60.94 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
16/Ene/2025 |
25J-12315 |
2544011485 |
ADQUISICION 50 LUMINARIAS 2X4 LED TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO DE ISLA GRANDE |
WHOLESALE ELECTRIC CARIBE, INC. |
$2,999.95 |
Autoridad de los Puertos |
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16/Ene/2025 |
25J-12288 |
2544011484 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Productos Hacienda Negron LLC |
$2,550.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/Ene/2025 |
25J-12280 |
2544011464 |
Servicio de limpieza a instalaciones del ICP |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$18,271.20 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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16/Ene/2025 |
25J-12298 |
2544011480 |
Servicio de Limpieza de Planta Fisíca (Oficina) y Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$52,333.26 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |