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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Ene/2025 |
25J-12433 |
2544011597 |
Uniformes 2025 |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$1,243,106.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Ene/2025 |
25J-12379 |
2544011605 |
33000- Toallas para pacientes |
TALUNA CORP |
$3,528.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Ene/2025 |
25DJ-03100 |
25D4401995 |
Equipo de computadora |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$158.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/Ene/2025 |
25DJ-03101 |
25D4401994 |
COMPRA BATERIA DODGE CARAVAN GE09865 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de la Familia |
|
17/Ene/2025 |
25DJ-03112 |
25D4401988 |
COMPRA DE ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$175.50 |
Departamento de la Familia |
|
17/Ene/2025 |
25DJ-03113 |
25D4401987 |
MICRO COMPRA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,988.37 |
Departamento de la Familia |
|
17/Ene/2025 |
25J-12308 |
2544011611 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA GUINCHA |
$5,520.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/Ene/2025 |
25J-11879 |
2544011588 |
MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$202.20 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
17/Ene/2025 |
25J-12422 |
2544011586 |
EQUIPOS Y SERVICIOS DE ALIMENTOS |
Quick Delivery |
$134.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
17/Ene/2025 |
25J-12393 |
2544011578 |
Compra de Gomas 2011 Isabela |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Ene/2025 |
25J-12391 |
2544011576 |
GOMAS 2029 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Ene/2025 |
25J-12390 |
2544011575 |
COMPRA DE BATERÍA / VEHÍCULO OFICIAL GE-10160 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
|
17/Ene/2025 |
25J-12414 |
2544011581 |
Labels Metro postal |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$180.00 |
Departamento de Estado |
|
17/Ene/2025 |
25DJ-03021 |
CM5-3317 |
5501-25-182 |
JOHNSON & JOHNSON INTERNATIONAL |
$16,350.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
17/Ene/2025 |
25DJ-03016 |
CM5-3316 |
5501-25-205 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$10,440.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
17/Ene/2025 |
25DJ-02921 |
CM5-3318 |
5501-25-193 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$26,877.80 |
Administración de Servicios Médicos |
|
17/Ene/2025 |
25DJ-02807 |
CM5-3314 |
6310-25-191 se solicita la reparación del Universal Air Hose #serie 441065 |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$395.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
17/Ene/2025 |
25DJ-02799 |
CM5-3297 |
5501-25-183 |
BOSTON SCIENTIFIC DEL CARIBE, INC. |
$18,624.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
17/Ene/2025 |
25J-12396 |
2544011584 |
GOMAS M51 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$287.54 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Ene/2025 |
25J-12415 |
2544011595 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$685.60 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |