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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Ene/2025 |
25J-12486 |
2544011676 |
Inspección de Impresora- Oficina de Nombramientos y Cambios |
MULTISYSTEMS, INC. |
$375.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Ene/2025 |
25DJ-03066 |
25D4402007 |
PISTERO DE MANGA DE INCENDIOS |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$179.96 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ene/2025 |
25J-12181 |
2544011648 |
Servicio de Recogido de Desperdicios Sólidos |
E. C. WASTE LLC |
$10,164.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
21/Ene/2025 |
25J-12182 |
2544011647 |
Servicio de Recogido y Disposición de Desperdicios sólidos -Instalaciones Federales |
E. C. WASTE LLC |
$10,164.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
21/Ene/2025 |
25J-12463 |
2544011675 |
Quality Water Service ENE-JUN 2025 |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$450.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Ene/2025 |
25J-12230 |
2544011671 |
Tabaco |
T & T ADVERTISING |
$7,341.46 |
Departamento de Salud |
|
21/Ene/2025 |
25J-12336 |
2544011681 |
Reparacion sistema escape (Muffler) del generador eelectrico en edificio Hato Rey |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$9,800.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
21/Ene/2025 |
25J-12306 |
2544011677 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA GUINCHA |
$3,930.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Ene/2025 |
25J-12459 |
2544011679 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Agro Tropical, Inc. |
$1,673.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Ene/2025 |
25J-12058 |
2544011670 |
Solicitud de Compra Informal para Trabajos de Relocalización de Mangas y Tiros de Aire en la Oficina del Secretario de Salud Nueva Sede. |
HVAC SOLUTIONS, INC. |
$5,000.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Ene/2025 |
25J-11769 |
2544011682 |
Material Promocional |
HERRERO GRAPHIC PRINTING INC. |
$67,075.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
21/Ene/2025 |
25J-12349 |
2544011683 |
158-REPARACION TUBERIAS DEL CHILLER |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$6,275.28 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Ene/2025 |
25DJ-03155 |
25D4402016 |
Materiales de Oficina |
MULTIDESK, LLC |
$399.90 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ene/2025 |
25DJ-03156 |
25D4402015 |
Material de oficina (Papel) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,050.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ene/2025 |
25DJ-03163 |
25D4402012 |
Inspección/ Reparación de lavadora CAMPEA Bayamón |
DENNY GUTIERREZ DBA/RG DISTRIBUTORS |
$690.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ene/2025 |
25DJ-03095 |
25D4402025 |
Materiales de oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$386.80 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ene/2025 |
25DJ-03095 |
25D4402027 |
Materiales de oficina |
S.O.P., INC. |
$1,651.80 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ene/2025 |
25DJ-03095 |
25D4402026 |
Materiales de oficina |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$8,156.35 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ene/2025 |
25J-11589 |
2544010968M1 |
Materiales Educativos |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$19,375.00 |
Departamento de Salud |
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21/Ene/2025 |
25J-12318 |
2544011673 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
MADERAS 3C LLC. |
$3,674.87 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |