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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Ene/2025 |
25J-12630 |
2544011825 |
REPARACION DE A/C |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$2,750.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Ene/2025 |
25J-12615 |
2544011823 |
Mantenimiento de campana |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$3,900.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Ene/2025 |
25J-12165 |
2544011822 |
kit Canon |
Uniphoto Inc . |
$15,822.32 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
23/Ene/2025 |
25J-12119 |
2544011808 |
Material de Oficina |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$1,433.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Ene/2025 |
25J-12119 |
2544011809 |
Material de Oficina |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$536.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Ene/2025 |
25J-12632 |
2544011821 |
Uniformes para el personal nuevo |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$1,650.88 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Ene/2025 |
25J-11440 |
2544010696M1 |
Continuidad servicios allquiler de Generador Electrico Balneario L Monserrate |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$35,985.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Ene/2025 |
25J-12603 |
2544011813 |
ORDEN DE COMPRA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS REGIÓN METRO FAJARDO |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$2,673.65 |
Departamento de Salud |
|
23/Ene/2025 |
25DJ-02474 |
CM5-8018 |
4230-25-003 |
TRANSCRIPTORES HEREDIA |
$298.18 |
Administración de Servicios Médicos |
|
23/Ene/2025 |
25J-12616 |
2544011817 |
Materiales para el uso de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,470.32 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
23/Ene/2025 |
25DJ-00928 |
25D4400543C |
RECOGIDO, LIMPIEZA Y DISPOSICION TRAMPA DE GRASA |
SEPTIX WASTE INC |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Ene/2025 |
25J-12498 |
2544011796 |
SOLICITUD DE SILLA |
Camera Mundi, LLC |
$4,220.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Ene/2025 |
25J-09739 |
2544009066 |
Servicios de sistema y personal de segurirdad para propiedades del DDEC |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$18,000.15 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
22/Ene/2025 |
25J-12590 |
2544011818 |
CALIDAD DE AGUA 1795 |
MOTOR SPORT, INC. |
$230.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Ene/2025 |
25J-12575 |
2544011816 |
Radio Victoria |
WXEW RADIO VICTORIA, INC. |
$5,000.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
22/Ene/2025 |
25J-12617 |
2544011815 |
Inspección, mantenimiento y certificación de sistema de supresión |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$550.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Ene/2025 |
25DJ-02570 |
25D4401701 |
GOMAS CAMIONES (PROYECTO REDES) ARECIBO |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$26,147.04 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/Ene/2025 |
25J-12599 |
2544011812 |
Calentadores portátiles |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$573.80 |
Lotería de Puerto Rico |
|
22/Ene/2025 |
25J-12609 |
2544011811 |
Libros para Colección General (Biblioteca) II |
CARIBBEAN LIBRARY CONSULTING CORP. |
$422.89 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
22/Ene/2025 |
25J-12569 |
2544011814 |
REUBICACION DE CONTENEDOR DE EQUIPO EXCEDENTE |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$428.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |