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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Nov/2025 |
26J-10429 |
2644010050 |
PIEZAS RAM GE - 10470 |
H.G. AIR CONDITIONING, INC. |
$1,877.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Nov/2025 |
26J-10422 |
2644010049 |
SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES DE NITRILO COMEDOR SAEA |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$1,900.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Nov/2025 |
26J-10232 |
2644010033 |
Adquisición de Docking Station Dual HDMI Monitor |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$3,499.50 |
Departamento de Salud |
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25/Nov/2025 |
26J-10068 |
2644010036 |
Desinstalación e instalación de Generador Eléctrico, Zoológico a Baln. Luquillo |
JAC RECYCLING INC |
$7,350.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Nov/2025 |
26J-10398 |
2644010041 |
EQUIPO SEGURIDAD |
PALADIUS CORP. |
$3,080.88 |
Autoridad de los Puertos |
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25/Nov/2025 |
26J-04502 |
2644010005 |
CREACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTRACTORES DE LA CORPORACION DEL CENTRO DE BELLAS ARTES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
NICA SOLAR LLC |
$96,500.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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25/Nov/2025 |
26J-10424 |
2644010039 |
GOMAS LT 245/75/R 16 10PR PARA LA UNIDAD 10178 GE |
MULTIVENTAS LLC |
$871.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Nov/2025 |
26J-10395 |
2644010053 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
R & B POWER, LLC |
$650.96 |
Autoridad de los Puertos |
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25/Nov/2025 |
26J-10426 |
2644010047 |
Batería unidad 31418-GE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$94.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Nov/2025 |
26DJ-01149 |
MP6-9271 |
4340-25-013 Compra de Radios Portátiles y Repetidora |
Skytec, Inc. |
$22,637.20 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Nov/2025 |
26DJ-01828 |
CM6-9268 |
8501-26-21-JUGO EMPAQUE INDIVIDUAL MARCA: CAPRI SUN-Cocina Central |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$5,760.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Nov/2025 |
26DJ-01944 |
CM6-9270 |
5501-26-127 |
SMITH & NEPHEW, INC. |
$33,415.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Nov/2025 |
26DJ-01949 |
CM6-4225 |
4312-26-003-Placas de Propiedad |
GABRIEL ENGRAVING CENTER, INC. |
$4,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Nov/2025 |
26DJ-01946 |
MP6-4224 |
6230-26-008 FROSTED PUERTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS |
POP @ YOUR NEEDS CORP. |
$1,508.94 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Nov/2025 |
26DJ-01906 |
CM6-4214 |
8105-26-002 Adquisición del breaker de 150amp para unos gabinetes donde se encuentran los componentes eléctricos en el cuarto de los chiller #3 y #4 en el Edificio Central |
WHOLESALE ELECTRIC CARIBE, INC. |
$935.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Nov/2025 |
26J-10431 |
2644010048 |
Viaje Atlanta |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$3,094.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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25/Nov/2025 |
26J-10222 |
2644010037 |
ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS PARA BSL-3 |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$6,073.19 |
Departamento de Salud |
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25/Nov/2025 |
26DJ-01922 |
CM6-4222 |
6125-26-41 controles pH |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$222.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Nov/2025 |
26DJ-01999 |
CM6-4229 |
5500-26-26 Fuente de agua Suministros |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$498.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Nov/2025 |
26DJ-02085 |
CM6-7192 |
5501-26-125 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$20,888.60 |
Administración de Servicios Médicos |