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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Jun/2025 |
25J-24007 |
2544022972 |
Cámara Room Alert |
AGMA SECURITY SERVICES INC. |
$99.36 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
25/Jun/2025 |
25J-24514 |
2544022974 |
Piezas de equipo |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,278.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
25/Jun/2025 |
25J-16471 |
2544015950M1 |
Inspeccion y Recarga de Extintores Región Guayama 2025 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$90.00 |
Departamento de la Familia |
|
25/Jun/2025 |
25J-23544 |
2544022152 |
AIRE ACONDICIONADO |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$3,820.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
25/Jun/2025 |
25J-24508 |
2544022949 |
Piezas de equipo |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,970.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
25/Jun/2025 |
25J-24069 |
2544022933 |
PC Desarrollo Programático y Estadística |
Caribbean Data System, Inc. |
$22,242.64 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Jun/2025 |
25J-24486 |
2544022955 |
Mantenimiento ASG Pisos 11, 12 y 13 |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$56,073.60 |
Administración de Servicios Generales |
|
25/Jun/2025 |
25J-24507 |
2544022951 |
Solicitud de Servicio de Reparación y Mantenimiento del Sistema de Frenos para una Ford Bronco del Bosque Estatal de Aguirre |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$225.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Jun/2025 |
25J-24471 |
2544022962 |
Servicio Exterminación y Control Sabandijas (Fumigación) - Julio 2025 a Enero 2026 |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$3,389.54 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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25/Jun/2025 |
25J-24132 |
2544022766M1 |
ALOJAMIENTO |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,572.32 |
Departamento de Estado |
|
25/Jun/2025 |
25J-24474 |
2544022946 |
Servicio Mantenimiento Barrera Seguridad Estacionamiento - Julio 2025-Junio 2026 |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$1,020.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
25/Jun/2025 |
25J-24453 |
2544022960 |
Baterías de Vehículo |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$179.92 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
25/Jun/2025 |
25J-24517 |
2544022956 |
33662 ALIMENTOS UEDAS |
MENDEZ & CO, INC. |
$49.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Jun/2025 |
25J-24515 |
2544022958 |
Agua Potable Embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$201.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Jun/2025 |
25J-24493 |
2544022957 |
Servicio de renta mensual de dos enfriadores de agua para Desarrollo de Negocios |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,236.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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25/Jun/2025 |
25J-21446 |
2544020106C |
COMPRA ESCRITORIO(ZONA CEIBA) |
J. SAAD NAZER, INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Jun/2025 |
25J-24491 |
2544022954 |
Televisor |
Computer Inn Corp |
$1,611.03 |
Administración de Servicios Generales |
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25/Jun/2025 |
25J-24464 |
2544022953 |
RESMAS DE PAPEL |
Quick Delivery |
$4,977.75 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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25/Jun/2025 |
25J-24495 |
2544022950 |
BATTERYBACKUP - SERV ADM |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$13,211.25 |
Administración de Servicios Generales |
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25/Jun/2025 |
25J-24461 |
2544022948 |
Piezas de equipo |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,036.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |