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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Oct/2024 |
25DJ-00979 |
MP5-9192 |
6211-25-024 MESAS DE MANO |
MILLENNIUM SURGICAL DEVICE, INC. |
$6,555.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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24/Oct/2024 |
25DJ-01042 |
CM5-9183 |
5501-25-059 INSTRUMENT TRACKER |
VITALIFE, INC. |
$30,375.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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24/Oct/2024 |
25DJ-01692 |
CM5-9188 |
5500-25-029 TEMP-A-SURE |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$1,590.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
24/Oct/2024 |
25J-07862 |
2544007299 |
SILLAS EJECUTIVAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,210.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Oct/2024 |
25J-07861 |
2544007301 |
MANTENIMIENTO CARRITO DE GOLF |
BEST GOLF CAR LLC |
$688.32 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
24/Oct/2024 |
25J-07880 |
2544007320 |
Compra de Laptop (equipo evaluación) |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,615.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Oct/2024 |
25DJ-02077 |
25D4401282 |
COMBO DE LAVADORA Y SECADORA CRNO |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$2,736.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Oct/2024 |
25J-04073 |
2544007370 |
Servicios Pay-Per-Use HPE Greenlake HP 2024 |
NETWAVE EQUIPMENT CORP. |
$136,456.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Oct/2024 |
25J-07694 |
2544007352 |
Solicitamos contratar los servicios de la compañía ABM National Building Maintenance, Corp. |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$354,752.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Oct/2024 |
25J-02045 |
2544007261 |
MATERIALES PARA EL CORTACESPED |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$431.70 |
Departamento de Salud |
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24/Oct/2024 |
25J-07568 |
2544007369 |
LICENCIA CASINO PAYMENT SYSTEM |
RM COMMUNICATIONS INC |
$74,000.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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24/Oct/2024 |
25J-07549 |
2544007365 |
Tintas HP |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$4,642.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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24/Oct/2024 |
25J-07075 |
2544007368 |
Servicio de Recogido y Disposición de Desperdicios sólidos - Fac. Estatales |
E. C. WASTE LLC |
$924.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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24/Oct/2024 |
25J-07821 |
2544007329 |
GOMAS DE RAM RIO PIEDRAS |
MULTIVENTAS LLC |
$1,021.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Oct/2024 |
25J-07905 |
2544007366 |
ALIMENTOS- AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$1,125.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Oct/2024 |
25J-07913 |
2544007362 |
Butacas Ergonómicas para la Oficina de Presupuesto y Finanzas |
J. SAAD NAZER, INC. |
$15,347.94 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Oct/2024 |
25DJ-01737 |
25D4401285 |
MASKING TAPE 2 Y 3 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,555.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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24/Oct/2024 |
25J-07915 |
2544007359 |
Mesa tipo carrito |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$498.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Oct/2024 |
25J-07814 |
2544007355 |
Manga y filtro hydraulico 26195GE |
WALDEMAR LÓPEZ |
$143.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Oct/2024 |
25J-07638 |
2544007088 |
medicamento Acetaminophen 500 MG X 100 |
VP WHOLESALER INC |
$1,497.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |