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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Ene/2025 |
25DJ-03184 |
25D4402038 |
CATERING DESAYUNO- VIDA EN FAMILIA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$300.25 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ene/2025 |
25DJ-03089 |
25D4402041 |
Reparación de crista delantero |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$575.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ene/2025 |
25DJ-03170 |
25D4402037 |
BUSHING DE BARRA ESTABILIZADORA |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$310.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ene/2025 |
25J-12497 |
2544011696 |
MATERIALES |
Distribuidora Central LLC |
$106.00 |
Junta de Retiro |
|
21/Ene/2025 |
25J-12297 |
2544011690 |
SERVICIO RECOGIDO DE BASURA DEL CBA |
ARB INC. |
$6,360.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
21/Ene/2025 |
25J-12490 |
2544011709 |
ESCRITORIOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$11,785.30 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Ene/2025 |
25J-12509 |
2544011717 |
ADQ REPARACION GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$28.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
21/Ene/2025 |
25J-12494 |
2544011710 |
ADQ COVER CON TECLADO PARA IPAD |
Quick Delivery |
$209.98 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
21/Ene/2025 |
25J-12307 |
2544011706 |
TP LINK USB BLUETHOOTH ADAPTER |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$95.92 |
Departamento de Salud |
|
21/Ene/2025 |
25J-12515 |
2544011716 |
AIRE ACONDICIONADO 60K |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$4,359.00 |
Departamento de Hacienda |
|
21/Ene/2025 |
25J-12500 |
2544011719 |
CONDUCTIVITY METER |
Metro Tech Corp |
$780.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Ene/2025 |
25J-12388 |
2544011720 |
Archivo lateral 2 gavetas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$359.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
21/Ene/2025 |
25J-12495 |
2544011698 |
AGUA DESTILADA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$1,579.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ene/2025 |
25J-12511 |
2544011714 |
FLOOR CHAIR MATS |
Quick Delivery |
$1,715.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ene/2025 |
25J-12502 |
2544011715 |
Buffer Solution |
PERFORMANCE CHEMICALS COMPANY INC. |
$144.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Ene/2025 |
25J-12026 |
2544011254C |
Controladora para monitoreo de tombola |
Caribbean Data System, Inc. |
$0.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
21/Ene/2025 |
25J-12501 |
2544011712 |
Pegatinas para autos |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,000.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
21/Ene/2025 |
25J-12479 |
2544011708 |
32296-Aseo Personal |
Quick Delivery |
$511.96 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Ene/2025 |
25J-12300 |
2544011704 |
Compra de materiales de limpieza para el Aviaro José Vivaldi |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$77.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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21/Ene/2025 |
25J-12300 |
2544011705 |
Compra de materiales de limpieza para el Aviaro José Vivaldi |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,898.81 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |