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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Ago/2025 |
26DJ-00160 |
CM6-5092 |
5501-26-008 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$21,566.50 |
Administración de Servicios Médicos |
|
15/Ago/2025 |
26J-03008 |
2644002738 |
C-26-045#2-Forense Ponce-Seguridad y Vigilancia |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$196,346.48 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Ago/2025 |
26J-02956 |
2644002732 |
SERVICIO DE ALQUILER DE MONTACARGAS - PROGRAMA DE COMPRAVENTA DE CAFE |
NATIONAL LIFT TRUCK SERVICE OF PUERTO RICO, INC. |
$1,670.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
15/Ago/2025 |
26J-01666 |
2644002767 |
REQ 20671 LIQUIDO BITUMINOSO HX (260002) |
SUPER ASPHALT PAVEMENT CORP. |
$7,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
15/Ago/2025 |
26J-02883 |
2644002760 |
Reperación Elevador Ponce Central |
Delta Elevator Systems, LLC |
$3,100.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26J-02933 |
2644002755 |
Materiales de Oficina |
Uniphoto Inc . |
$421.27 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26J-02933 |
2644002754 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$715.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26J-02942 |
2644002763 |
Placas para reconocimiento |
B & M COMPU-STAMP CORP. |
$555.00 |
Administración de Terrenos |
|
15/Ago/2025 |
26J-02892 |
2644002764 |
Gomas GE-05558 Suzuki SX4 Caguas |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$410.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26J-03043 |
2644002757 |
COMPRA DE ALIMENTOS NMEAD |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$3,005.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26J-02780 |
2644002740 |
2026-19 |
NORTHWESTERN SELECTA, INC |
$527.17 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26J-02900 |
2644002746 |
Productos de Limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$3,089.90 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
15/Ago/2025 |
26J-02946 |
2644002751 |
REEMPLAZO |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$720.20 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
15/Ago/2025 |
26J-03022 |
2644002749 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$819.60 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
15/Ago/2025 |
26J-03024 |
2644002759 |
Inspeccion |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$60.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
15/Ago/2025 |
26J-02846 |
2644002729 |
COMPRA DE NEUMÁTICOS / VEHÍCULO OFICIALGE-10249 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$941.96 |
Departamento de Justicia |
|
15/Ago/2025 |
26J-03020 |
2644002720 |
ARCHIVO VERTICAL DE OFICINA 5 GAVETAS |
J. SAAD NAZER, INC. |
$3,432.89 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Ago/2025 |
26J-03033 |
2644002758 |
IMPRESION,ENMARCADO Y TARJA DE LA SECRETARIO |
NELSON GONZALEZ |
$165.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26J-02952 |
2644002745 |
Mantenimiento preventivo Flat Bed Hidráulica,tabilla GE11846, Flota del NMEAD |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,262.83 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26DJ-00407 |
26D4400364 |
EQUIPO |
Quick Delivery |
$489.95 |
Departamento de la Familia |