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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Ene/2025 |
25DJ-03171 |
25D4402046 |
CHERGER HOJALATERIA |
Mega Parts and Service Inc |
$1,819.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/Ene/2025 |
25DJ-03185 |
25D4402056 |
PETICION DE COMPRA - REPARACIÓN CAMION INTERNATIONAL GE-09026 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$875.00 |
Departamento de la Familia |
|
22/Ene/2025 |
25J-12555 |
2544011779 |
EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$900.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Ene/2025 |
25DJ-03186 |
25D4402055 |
COMPRA DE ROLLOS DE TAPE PARA ALMÁCEN DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS |
CARIBE INDUSTRIAL SYSTEMS, INC., |
$2,949.30 |
Departamento de la Familia |
|
22/Ene/2025 |
25DJ-02838 |
25D4402019 |
ROPA |
TALUNA CORP |
$6,338.53 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/Ene/2025 |
25DJ-02838 |
25D4401925 |
ROPA |
Quick Delivery |
$16,907.22 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/Ene/2025 |
25J-12206 |
2544011781 |
Televicentro de PR/WKAQ |
TELEVICENTRO OF PUERTO RICO LLC. |
$15,000.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
22/Ene/2025 |
25J-11677 |
2544011780 |
Areas Verdes Patillas - Enero 2025 - Junio 2025 |
VARGAS CONSTRUCTIONS SOLUTIONS, INC. |
$36,000.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
22/Ene/2025 |
25J-12567 |
2544011757 |
Compra Material Quirurgico Centro Pediatrico Metropolitano |
HOSPITAL EQUIPMENT SALES & SERVICE, INC. |
$1,258.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Ene/2025 |
25J-12559 |
2544011742 |
Jackets (Presupuesto, Finanzas y Nómina) |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$5,787.91 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/Ene/2025 |
25J-12551 |
2544011758 |
Recogido Agua Fosa - Elevador |
Delta Elevator Systems, LLC |
$250.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ene/2025 |
25J-12541 |
2544011750 |
Materiales Ferretería- DSP Piso 9 |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,678.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Ene/2025 |
25J-12584 |
2544011770 |
Servicio Refills Botellones Agua 5 galones 2024 |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$2,475.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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22/Ene/2025 |
25J-12585 |
2544011774 |
Renovación de Servicios de Telefonia |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$4,581.54 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
22/Ene/2025 |
25J-12536 |
2544011765 |
PAPEL DE SEGURIDAD |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$1,710.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
22/Ene/2025 |
25DJ-02993 |
25D4401948 |
COC PLANNING 2300-04-2024 |
Quick Delivery |
$1,755.00 |
Departamento de la Familia |
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22/Ene/2025 |
25DJ-02971 |
25D4401968 |
COMPRA E INSTALACION DE DOS OPERADORES COMERCIALES DE PORTONES, ENTRADA VEHICULAR CENTRO DETENCION DE SALINA |
HG Solutions Services |
$15,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/Ene/2025 |
25J-12576 |
2544011773 |
COMPRA STARTER |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$2,970.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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22/Ene/2025 |
25J-12581 |
2544011768 |
Servicio de extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,456.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Ene/2025 |
25J-12522 |
2544011772 |
Limpieza y planchado de manteles |
DUI INCORPORADO |
$164.26 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |