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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Feb/2025 |
25DJ-03514 |
25D4402351 |
JABON DE CARROS |
VENTO DISTRIBUTORS CORP. |
$883.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Feb/2025 |
25J-14248 |
2544013310 |
BATERIA 1908 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$349.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2025 |
25J-12963 |
2544012078 |
REPARACION DE OFICINAS |
CARIBBEAN LUMBER & HARDWARE INC. |
$1,168.60 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Feb/2025 |
25J-14166 |
2544013307 |
Solicitud de Alimentos para Adiestramientos de la Reguión Sur |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,509.44 |
Departamento de la Familia |
|
13/Feb/2025 |
25J-10324 |
2544009605M1 |
WORLDNET DATA & INTERNET INSTALLATION RFP 23J-04568 |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$505.94 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
13/Feb/2025 |
25J-14205 |
2544013311 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
VIVERO HIDROPONICO DM |
$1,489.60 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Feb/2025 |
25J-14230 |
2544013302 |
Compra Materiales Eléctricos Radio Control |
AKM MFG., INC. |
$2,896.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2025 |
25J-14222 |
2544013295 |
Solicitud de Compra Informal para Servicio de Inspección del Sistema de Alarma Contra Incendios del CDT de Adjuntas. |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$475.00 |
Departamento de Salud |
|
13/Feb/2025 |
25J-13955 |
2544013174 |
Cajas de Archivos |
MUDANZAS TORRES, INC. |
$725.00 |
Departamento de Salud |
|
13/Feb/2025 |
25DJ-03600 |
25D4402360 |
GOMAS PARA EL TRACTOR |
MULTIVENTAS LLC |
$100.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Feb/2025 |
25J-14120 |
2544013306 |
Chalecos Inside |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$336,025.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2025 |
25J-14240 |
2544013305 |
Impresora |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$2,605.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Feb/2025 |
25DJ-03638 |
25D4402366 |
PADS BRONCO |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,710.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Feb/2025 |
25J-14221 |
2544013308 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Agro Tropical, Inc. |
$1,080.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Feb/2025 |
25DJ-03526 |
25D4402359 |
Tarjetas de Permisos Visitar Hogar y Control de LPBP |
IMPRENTA LLORENS, INC. |
$600.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Feb/2025 |
25J-14151 |
2544013297 |
Análisis de proficiencia - Toxicología de Alcohol |
COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS |
$608.34 |
Departamento de Salud |
|
13/Feb/2025 |
25J-13158 |
2544012567M1 |
COMPRA DE SELLOS DE GOMA PRE ENTINTADOS |
S.O.P., INC. |
$445.25 |
Departamento de Salud |
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13/Feb/2025 |
25DJ-03616 |
25D4402365 |
PLANCHA DE PVC Y TORNILLOS |
COMERCIAL TORO, INC |
$5,822.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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13/Feb/2025 |
25J-14235 |
2544013303 |
Gomas GE-06164 Yaris Caguas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$444.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Feb/2025 |
25J-14207 |
2544013304 |
Solicitud Compra Lexmark Multifuncional Color CX431 - División de Recaudaciones - Oficina de FInanzas |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$495.00 |
Departamento de la Familia |