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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Feb/2025 |
25DJ-03620 |
25D4402361 |
DISCOS DELANTEROS |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Feb/2025 |
25J-13698 |
2544013312 |
REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE PAPEL ACÚSTICO DE LA SALA DE FESTIVALES ANTONIO PAOLI. |
PR ELASTOMERIC MEMBRANE, INC. |
$395,000.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
13/Feb/2025 |
25J-14243 |
2544013335 |
Ventiladores Instructores - SAEA |
Uniphoto Inc . |
$2,617.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2025 |
25J-14241 |
2544013349 |
Adobe Pro |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,339.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2025 |
25J-13457 |
2544013299 |
RECARGA AUTO EXPRESO |
AUTORIDAD DE CARRETERAS |
$80,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Feb/2025 |
25J-14249 |
2544013327 |
SERVICIO DE DESTAPE DE TUBERIA SANITARIA( SERVICIO DE EMERGENCIA) |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$750.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Feb/2025 |
25J-14029 |
2544013323 |
COMPRA ALIMENTOS |
NORTHWESTERN SELECTA, INC |
$375.10 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Feb/2025 |
25J-14263 |
2544013320 |
Compra de Booster |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$521.46 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2025 |
25J-14219 |
2544013352 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$1,800.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Feb/2025 |
25J-13726 |
2544013340 |
Sellador de Techo Estacion de Bomberos Humacao |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$2,568.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2025 |
25J-14253 |
2544013342 |
COMPRA DE PRINTER Y TONER |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,620.30 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/Feb/2025 |
25J-14286 |
2544013336 |
Compra de gomas delanteras para la unidad GE10426 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$239.60 |
Departamento de la Familia |
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13/Feb/2025 |
25J-13555 |
2544013334 |
REQ 19446 GOMAS DELANTERAS GE085424(250023) |
MULTIVENTAS LLC |
$870.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/Feb/2025 |
25J-14175 |
2544013341 |
Addobe Acrobat Pro. |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$32,066.00 |
Departamento de la Familia |
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13/Feb/2025 |
25J-14255 |
2544013321 |
PIEZAS TAB. 30895GE |
Mega Parts and Service Inc |
$244.95 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Feb/2025 |
25J-14266 |
2544013330 |
MICRO COMPRA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$626.60 |
Departamento de la Familia |
|
13/Feb/2025 |
25J-14284 |
2544013345 |
Equipo Orocovis |
J. SAAD NAZER, INC. |
$2,309.82 |
Departamento de la Familia |
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13/Feb/2025 |
25J-14014 |
2544013338 |
Tintas |
TONER MAX INC. |
$9,030.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Feb/2025 |
25J-14015 |
2544013111C |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
BENITEZ GROUP, INC. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/Feb/2025 |
25J-14256 |
2544013325 |
COMPRA DE VARIAS PIEZAS PARA TOYOTA TACOMA 2004 |
WESTERN AUTO OF PR, INC. |
$1,784.83 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |