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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Oct/2024 |
25J-07946 |
2544007697 |
materiales de Oficina |
S.O.P., INC. |
$320.25 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
30/Oct/2024 |
25J-08096 |
2544007753 |
CARGADORES LENOVO USB |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,151.80 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
30/Oct/2024 |
25DJ-01503 |
25D4401366 |
Escalera Aluminio |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$8,761.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Oct/2024 |
25J-08295 |
2544007752 |
Bultos para computadoras |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,640.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
30/Oct/2024 |
25J-08044 |
2544007732 |
SOLICITUD DE SERVICIO DE CARGA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$23,600.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Oct/2024 |
25J-08276 |
2544007750 |
CD / DVD CASE - BIBLIOTECA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$881.40 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
30/Oct/2024 |
25J-05227 |
2544004858M1 |
VIAJE JUN MARTINEZ Y LUIS RAMOS ADIESTRAMIENTO RAILROAD TRACK INSPECTION & SAFETY STANDARDS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,253.20 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
30/Oct/2024 |
25J-08242 |
2544007749 |
REEMPLAZO DE LLAVES DE PASO PARA UNIDADES DE A/C QUE ESTAN UBICADAS EN EL PISO 1 DEL EDIFICIO NEW SAN JUAN EN HATO REY |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$4,995.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
30/Oct/2024 |
25J-08291 |
2544007739 |
Filtros Aceites/Aire |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$52.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Oct/2024 |
24J-08252 |
2444007912C |
Anaqueles para herbario |
TALUNA CORP |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Oct/2024 |
25DJ-02146 |
25D4401371 |
Servicio de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$874.00 |
Departamento de la Familia |
|
30/Oct/2024 |
25J-08272 |
2544007748 |
32717-Toner |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$158.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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29/Oct/2024 |
25DJ-01393 |
CM5-4052 |
6110-25-15/Tintas quemadores CD's |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
None |
Administración de Servicios Médicos |
|
29/Oct/2024 |
25DJ-01897 |
CM5-4051 |
4320-25-015 - Materiales (Graybar) |
GRAYBAR INTERNATIONAL INC. |
$730.25 |
Administración de Servicios Médicos |
|
29/Oct/2024 |
25J-08270 |
2544007745 |
COMPRA DE EQUIPO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,535.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Oct/2024 |
25J-08282 |
2544007740 |
TABLAS DE PLANCHAR - DEPTO MODAS |
Uniphoto Inc . |
$590.24 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
29/Oct/2024 |
25J-08035 |
2544007734 |
COMPRA DE EQUIPO ENCORE SINGLE CHANNEL Y SINGLE ENCLOSED EAR HEADSET-USO DE COMUNICACION TECNICA EN LAS SALAS DEL CBA |
CARIBBEAN AUDIO VIDEO SUPPLIERS, LLC |
$8,300.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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29/Oct/2024 |
25J-08038 |
2544007733 |
Servicios Profesionales de Apoyo Técnico a los servidores Oracle, switches Lenovo y los sistemas Pure |
MULTICOMPUTOS DE PUERTO RICO LLC |
$11,000.00 |
Autoridad de los Puertos |
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29/Oct/2024 |
25J-07165 |
2544007741 |
INSTALACIÓN DE DAY TANK GENERADOR DE RESPALDO EXISTENTE |
UNI-TECH SERVICE OF PR, INC. |
$11,352.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
29/Oct/2024 |
25J-07413 |
2544006948M1 |
Artículos del hogar |
TALUNA CORP |
$1,381.02 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |