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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Feb/2025 |
25J-14270 |
2544013498 |
Solicitud de silla ejecutivas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$10,197.00 |
Departamento de Salud |
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18/Feb/2025 |
25J-14402 |
2544013507 |
BOMBA DE AGUA DE DOS SUBMERSIBLE SUMP PUMP |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$596.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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18/Feb/2025 |
25J-14396 |
2544013486 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
MULTIVENTAS LLC |
$290.00 |
Autoridad de los Puertos |
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18/Feb/2025 |
25DJ-03574 |
25D4402397 |
MISCELANEOS ECC |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$584.86 |
Departamento de la Familia |
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18/Feb/2025 |
25J-14398 |
2544013477 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,014.99 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Feb/2025 |
25J-14110 |
2544013494 |
Compra de Suministros de impresoras |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,598.00 |
Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos |
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18/Feb/2025 |
25J-13422 |
2544013089 |
MANTENIMIENTO EMBARCACION BOSTON WHALER |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$2,752.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Feb/2025 |
25J-13675 |
2544012881 |
REQ 19564 Reemplazo goma (Pads) 6x24 para gancho izamiento de barreras (250062) |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$990.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Feb/2025 |
25J-14389 |
2544013478 |
Materiales |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$738.18 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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18/Feb/2025 |
25J-12767 |
2544013484 |
Materiales para Instalación de Shelters |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$14,090.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Feb/2025 |
25J-14275 |
2544013410 |
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA EXCEPCIONAL PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y MONITOREO EN LAS FACILIDADES EDIFICIO SUR EN EL CENTRO GUBERNAMENTAL ROBERTO SÁNCHEZ VILELLA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, SUPLIDOR: GENESIS SECURITY SERVICES, INC., LICITADOR: 2555 |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$12,300.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Feb/2025 |
25J-14265 |
2544013471 |
BOMBILLAS LED VARIEDAD |
PLUM-LITE INC. |
$2,792.50 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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18/Feb/2025 |
25DJ-03643 |
25D4402410 |
LLAVE DE PASO |
water factory inc |
$21,989.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Feb/2025 |
25DJ-03383 |
25D4402418 |
LAVANDERIA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$6,059.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Feb/2025 |
25J-14109 |
2544013481 |
Adquisición de Pintura Piso 16 |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$615.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Feb/2025 |
25DJ-03383 |
25D4402417 |
LAVANDERIA |
TALUNA CORP |
$5,626.56 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Feb/2025 |
25J-14386 |
2544013470 |
ELECTROBOMBA |
BORINQUEN GENERAL SERVICE LLC |
$4,600.00 |
Departamento de Estado |
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18/Feb/2025 |
25DJ-03355 |
25D4402294 |
MATRESS Y ALMOHADAS |
TALUNA CORP |
$29,690.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Feb/2025 |
25J-14028 |
2544013487 |
Tarjetas presentacion |
HERRERO GRAPHIC PRINTING INC. |
$120.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
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18/Feb/2025 |
25J-14397 |
2544013480 |
Reparacion de vehiculo |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$2,046.00 |
Departamento de Hacienda |