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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Jul/2025 |
25J-23804 |
2644000093 |
Terminar de reparar el acceso de entrada al Fortin San Geronimo |
BUILDING PRESERVATION MATERIAL TECHNOLOGIES INC. |
$37,461.67 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
02/Jul/2025 |
26J-00097 |
2644000092 |
bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
02/Jul/2025 |
26J-00088 |
2644000080 |
Semana de la Transportacion |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,047.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
02/Jul/2025 |
25DJ-05828 |
MP5-6643 |
4102-25-156 Conjunto Diagnostico de Pared OTO/OFT para Unidad Movil |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$6,056.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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02/Jul/2025 |
25DJ-05889 |
CM5-5728 |
8106-25-243 Servicio de Diagnósticos, para nevera y congelador de medicamentos controlados de Farmacia IPD. |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$865.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
02/Jul/2025 |
25J-14862 |
2544014024C |
Bateria/Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |
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02/Jul/2025 |
26J-00030 |
2644000088 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PAISAJISMO DE AREAS VERDES DEL EDIFICIO DE LA CFI |
Greenovation |
$218,920.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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02/Jul/2025 |
26J-00044 |
2644000085 |
33556 - Residencial Varones Ponce - Extintor para cocina |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$398.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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02/Jul/2025 |
26J-00093 |
2644000083 |
MOUSE INALAMBRICOS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$720.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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02/Jul/2025 |
26J-00083 |
2644000082 |
Servicio de Exterminación de plagas |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$1,350.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
02/Jul/2025 |
26J-00079 |
2644000079 |
Pauta periodico |
METRO PUERTO RICO LLC |
$2,310.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
02/Jul/2025 |
26DJ-00008 |
26D4400014 |
Solicitud de Servicios para la Adquisición de Tinta para Reloj Ponchador de Correspondencia - Gloria M. Rivera Valentín |
Distribuidora Central LLC |
$87.00 |
Departamento de la Familia |
|
02/Jul/2025 |
26J-00077 |
2644000078 |
Adquisición de generadores para diferentes edificios en el Campamento Santiago en Salinas |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$271,841.31 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
02/Jul/2025 |
25DJ-05963 |
26D4400011 |
ALIMENTOS |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$2,295.00 |
Departamento de la Familia |
|
02/Jul/2025 |
25J-21508 |
2544020192C |
CONS Y REP EQU AUT (Dodge RAM 2500 AñO 2004 tab.30768GE: |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
02/Jul/2025 |
25DJ-04336 |
25D4402821C |
Cover de Presentación |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
02/Jul/2025 |
24J-23421 |
2444022665M2 |
Servicio de Limpieza |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$7,745.40 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
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02/Jul/2025 |
26J-00068 |
2644000075 |
BULTOS DE LAPTOP 34954 TV |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,050.00 |
Departamento de Salud |
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02/Jul/2025 |
25J-24032 |
2644000076 |
Compra de Vehiculo Oficial - Tahoe |
Caguas Chevrolet Buick GMC LLC |
$73,378.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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02/Jul/2025 |
26J-00075 |
2644000077 |
Alquiler de Generador Electrico Balneario La Monserrate |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$12,585.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |