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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Dic/2024 |
25J-10236 |
2544009495 |
Compra de materiales eléctricos para el edificio 332 en el Fuerte Allen en Juana Díaz |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$487.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Dic/2024 |
25J-10116 |
2544009400C |
Servicio de Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |
|
05/Dic/2024 |
25J-10280 |
2544009538 |
Materiales de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$934.50 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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05/Dic/2024 |
25J-10270 |
2544009535 |
Contrato arrendamiento NMEAD, SAEA Y NPPR |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$267,167.31 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Dic/2024 |
25J-10231 |
2544009519 |
MATERIALES DE OFICINA (DELINEANTE Y SECRETARIA) DPW |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$1,054.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Dic/2024 |
25J-10231 |
2544009520 |
MATERIALES DE OFICINA (DELINEANTE Y SECRETARIA) DPW |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$451.13 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Dic/2024 |
25DJ-01949 |
CM5-3214 |
RUSH 8101-25-102 Reparación y Destape de tuberías pluviales en el área del Sótano Cocina Central |
TODAY PLUMBING SERVICES CORP. |
$9,050.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Dic/2024 |
25J-10207 |
2544009527M1 |
DH-1928 Mantenimiento y Diagnostico A/C #118922 |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$225.00 |
Departamento de Hacienda |
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05/Dic/2024 |
25J-10235 |
2544009537 |
Servicio de Exterminación y Control de Sabandijas (OC) |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$2,290.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Dic/2024 |
25J-10264 |
2544009534 |
Servicio de alimentación |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,260.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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05/Dic/2024 |
25J-10272 |
2544009536 |
PARA MANTENIMIENTO DE CAMION MACK |
TRUCKARS, INC |
$807.74 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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05/Dic/2024 |
25DJ-02644 |
25D4401682 |
Reparaciones de los controles de acceso |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$450.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Dic/2024 |
25J-10008 |
2544009486 |
C-QAgua-005 - EPA 552.3 |
CHEMICAL & CROMATOGRAPHY SUPPLIES, INC. |
$3,845.97 |
Departamento de Salud |
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05/Dic/2024 |
25J-10202 |
2544009480 |
PORTABLE AIR COMPRESSOR |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$669.60 |
Departamento de Salud |
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05/Dic/2024 |
25J-09078 |
2544009441 |
IINCENTIVO (IMPRESOS)SUBASTA SRAE |
T & T ADVERTISING |
$75,400.00 |
Departamento de Salud |
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05/Dic/2024 |
25J-10219 |
2544009517 |
Equipo de informatica |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,873.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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05/Dic/2024 |
24J-00550 |
2444001139 |
DATA - CLARO 2023 / 2026 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$291,922.92 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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05/Dic/2024 |
25J-10193 |
2544009530 |
Tanque de Radiador, Deposito, Tapon Un GE-02350 Maunabo |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,695.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Dic/2024 |
25J-10228 |
2544009488 |
SOLICITUD DE DE TONER |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$360.00 |
Departamento de Salud |
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05/Dic/2024 |
25J-10249 |
2544009528 |
Adquisición equipo de oficina |
J. SAAD NAZER, INC. |
$712.58 |
Departamento de Salud |