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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Feb/2025 |
25J-14384 |
2544013491 |
servicio de alimentos |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$418.50 |
Departamento de la Familia |
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14/Feb/2025 |
25J-14404 |
2544013493 |
Renta facilidades y consumo alimentos |
PUERTO RICO CARIBE LESSEE LLC |
$116,249.64 |
Departamento de Justicia |
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14/Feb/2025 |
25J-14385 |
2544013489 |
COMPRA ALIMENTOS - ADIESTRAMIENTO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,185.00 |
Departamento de la Familia |
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14/Feb/2025 |
25J-11508 |
2544011043 |
Calzado Empleados Operaciones Maritimas (J. Poventud) |
TALUNA CORP |
$983.52 |
Autoridad de los Puertos |
|
14/Feb/2025 |
25J-11508 |
2544011044 |
Calzado Empleados Operaciones Maritimas (J. Poventud) |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$135.00 |
Autoridad de los Puertos |
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14/Feb/2025 |
25J-14375 |
2544013459 |
Para uso evento Tropical MTB |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$1,155.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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14/Feb/2025 |
25J-14197 |
2544013473 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE ROTULACION PARA ARTES GRAFICAS |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$1,036.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Feb/2025 |
25J-14337 |
2544013448 |
ADQUISICIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS REGIONALES Y OFICINAS DE LA DIRECTORÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL MES DE MARZO DE 2025 |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$198,906.59 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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14/Feb/2025 |
25J-14361 |
2544013464 |
ADQUISICION DE (6) GOMAS PARA EL VEHICULOS DE OPERACIONES MARITIMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,264.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Feb/2025 |
25J-14345 |
2544013466 |
Compra pieza para motosierra sthil |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$68.67 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Feb/2025 |
25J-14362 |
2544013450 |
Urinales Blanco |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$3,390.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Feb/2025 |
25J-14381 |
2544013467 |
Ford Edge, GE-04996, batería |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$109.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Feb/2025 |
25J-14378 |
2544013469 |
Cable HDMI 1.4 |
Computer Inn Corp |
$44.95 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Feb/2025 |
25J-14365 |
2544013463 |
MANTENIMIENTO AREAS VERDES POLIGONO ARECIBO |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$8,686.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Feb/2025 |
25J-14327 |
2544013409 |
SOLICITUD DE CERRADURAS PARA LA OFICINA DEL COMISIONADO |
Uniphoto Inc . |
$1,300.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Feb/2025 |
25J-13398 |
2544012665 |
Licencias Microsoft para Luma |
MICROSOFT CARIBBEAN, INC. |
$16,441.04 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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14/Feb/2025 |
25J-14137 |
2544013416 |
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL SISTEMA CLEAR DE THOMSON REUTERS |
COMPUCLERK , INC. |
$23,171.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Feb/2025 |
25J-14301 |
2544013457 |
SOLICITUD DE ADQUISICION PARA REFRIGERADOR DIVISION SISTEMA DE INTERVENCION TEMPRANA (EIS) PISO 8 CUARTEL GENERAL |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$819.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Feb/2025 |
25J-14218 |
2544013431 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS MEJORAS DE LA REGIONAL DE ARECIBO |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$11,490.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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14/Feb/2025 |
25J-14174 |
2544013434 |
Reparación de vehículo de promoción |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$10,310.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |