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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Feb/2025 |
25DJ-03561 |
25D4402355 |
Materiales de oficina ECC |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$763.61 |
Departamento de la Familia |
|
19/Feb/2025 |
25DJ-03565 |
25D4402404 |
MICRO COMPRA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,592.50 |
Departamento de la Familia |
|
19/Feb/2025 |
25DJ-03577 |
25D4402343 |
COMPRA |
DISTRIBUIDORA LEBRON INC |
$799.40 |
Departamento de la Familia |
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19/Feb/2025 |
25DJ-03579 |
25D4402344 |
COMPRA |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$1,181.54 |
Departamento de la Familia |
|
19/Feb/2025 |
25DJ-03624 |
25D4402368 |
SERVICIO |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$357.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Feb/2025 |
25DJ-03682 |
25D4402423 |
SERVICIO |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$56.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Feb/2025 |
25J-14518 |
2544013573 |
SERVICIO DE REMPLAZO DEL SET PADS / V.O. GE-08667 |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$259.95 |
Departamento de Justicia |
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19/Feb/2025 |
25J-14514 |
2544013574 |
TINTAS PARA SELLOS PRE-ENTINTADOS |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$3,280.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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19/Feb/2025 |
24J-08889-R1 |
2444019328 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REMOCIÓN DE ASBESTO Y PLOMO Y DEMOLICIÓN DE LOS PABELLONES 1, 2, 3, 4 Y LOS EDIFICIOS ACCESORIOS 1, 2 Y 3 ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
TOLEDO ENGINEERING LLC. |
$1,457,000.00 |
Departamento de Salud |
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19/Feb/2025 |
25J-14450 |
2544013562 |
MATERIAL DE ELECTRICOS |
Quick Delivery |
$4,225.66 |
Departamento de Salud |
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19/Feb/2025 |
25J-14438 |
2544013544 |
FILE FOLDERS |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$3,025.00 |
Departamento de Salud |
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19/Feb/2025 |
25J-14367 |
2544013553 |
CALENDARIO MAGNETICO |
Quick Delivery |
$1,199.40 |
Departamento de Salud |
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18/Feb/2025 |
25J-14515 |
2544013571 |
COMPRA ALIMENTOS - ADIESTRAMIENTO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,294.00 |
Departamento de la Familia |
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18/Feb/2025 |
25J-14516 |
2544013570 |
COMPRA ALIMENTOS - ADIESTRAMIENTO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,317.00 |
Departamento de la Familia |
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18/Feb/2025 |
25J-14497 |
2544013572 |
Manteles |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$281.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Feb/2025 |
25J-14409 |
2544013564 |
ALUMINIO PARA LA FABRICACION DE TABLILLAS VEHICULOS DE MOTOR |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$425,960.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Feb/2025 |
25J-13734 |
2544013545 |
Continuidad Contrato Camaras Corporales #2023-000053 |
AXON ENTERPRISE, INC. |
$999,768.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Feb/2025 |
25J-14507 |
2544013568 |
Equipo Educativo |
Camera Mundi, LLC |
$1,145.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Feb/2025 |
25J-14489 |
2544013569 |
Equipo OL Orocovis |
J. SAAD NAZER, INC. |
$704.46 |
Departamento de la Familia |
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18/Feb/2025 |
25J-14469 |
2544013566 |
PODIO PLEGABLE |
INTER-OFFICE SUPPLIES INC. |
$319.98 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |