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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Feb/2025 |
25J-14716 |
2544013790 |
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA DIVISION DE PROPIEDAD Y SUMINISTROS |
TALUNA CORP |
$52,940.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25J-14571 |
2544013789 |
MANTENIMIENTO ANUAL SIST ELECTRICO MIRAMAR |
STAR ELECTRICAL SERVICES & GENERAL SUPPLIES, INC. |
$7,180.00 |
Departamento de la Vivienda |
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21/Feb/2025 |
25J-14695 |
2544013791 |
compra de baterias |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$278.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25J-14599 |
2544013788 |
HORNO TOSTADOR |
Quick Delivery |
$124.99 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25J-14700 |
2544013769 |
Servicio |
SKY HIGH ELEVATOR CORP. |
$2,988.00 |
Junta de Retiro |
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21/Feb/2025 |
25J-02462 |
2544002277 |
EQUIPOS - ASMA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,361.44 |
Departamento de Salud |
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21/Feb/2025 |
25J-02462 |
2544002278M4 |
EQUIPOS - ASMA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,496.00 |
Departamento de Salud |
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21/Feb/2025 |
25J-02462 |
2544002279 |
EQUIPOS - ASMA |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$2,510.00 |
Departamento de Salud |
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21/Feb/2025 |
25DJ-03750 |
25D4402445 |
PADS EQUIN0X K9 |
Mega Parts and Service Inc |
$263.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Feb/2025 |
25DJ-03694 |
25D4402447 |
SUPLIR E INSTALAR AUTOMATIC TRASFER SWITCH GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA #7 INSTITUCION PONCE PRINCIPAL |
JJR Electric |
$18,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/Feb/2025 |
25J-14692 |
2544013794 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$151.90 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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20/Feb/2025 |
25J-14729 |
2544013801 |
Tambores, bandas, cilindros Un. GE 02085 Chev. Colorado Humacao |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$250.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Feb/2025 |
25J-14726 |
2544013805 |
Servicio de alimentos (catring) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$531.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Feb/2025 |
25J-14683 |
2544013800 |
Servicio de plomeria |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$4,455.89 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Feb/2025 |
25J-14647 |
2544013780 |
Reparacion de Dodge Durango 2014 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,708.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Feb/2025 |
25J-14727 |
2544013804 |
Servicios de alimentos (catering) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,151.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Feb/2025 |
25J-14708 |
2544013797 |
Compra de pintura para mantenimiento de areas comunes en el Edificio Isabel II Ponce |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$76.92 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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20/Feb/2025 |
25J-14519 |
2544013802 |
BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO |
OESS SERVICES CO. |
$5,600.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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20/Feb/2025 |
25J-14666 |
2544013777 |
EQUIPO ELECTRONICO |
ITCONSULTANTSPR, INC. |
$42.44 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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20/Feb/2025 |
25J-14717 |
2544013786 |
MATERIALES OFICINA - OFIC. MEDIACION |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$191.38 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |