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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Jul/2025 |
26J-00392 |
2644000348 |
Material de Limpieza Almacen |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$5,071.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Jul/2025 |
26J-00216 |
2644000358 |
LIBERTY BUSINESS INTERNET 2025-2026 |
LIBERTY MOBILE PUERTO RICO INC. |
$87,542.52 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
09/Jul/2025 |
25J-24632 |
2644000359 |
Adquisición de utilities task vehicle (UTV) Kawasaki Mule Pro-DXT FE EPS para el Campamento Santiago en Salinas |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$55,688.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Jul/2025 |
26DJ-00043 |
26D4400040 |
Arrendamiento salon |
Terra Campestre Inc. |
$851.76 |
Departamento de la Familia |
|
09/Jul/2025 |
26J-00368 |
2644000360 |
MANTELES UTILIZADOS ACT OFICIALES DEPTO DE LA VIVIENDA |
DUI INCORPORADO |
$2,430.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/Jul/2025 |
26J-00294 |
2644000339 |
Servicios de limpieza |
XPERT'S LLC |
$392,748.53 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
09/Jul/2025 |
26J-00370 |
2644000356 |
A-25-036 PROGRAMA COSS ( GOMAS MONTURA Y BALANCEOS PARA VEHI)ULOS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$620.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Jul/2025 |
26J-00333 |
2644000350 |
Manejo y disposición de documentos públicos |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$199,927.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
09/Jul/2025 |
25J-24645 |
2544023248M1 |
Servicio Mantenimiento Ascensores - Julio 2025 a Junio 2026 |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$1,980.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
09/Jul/2025 |
26J-00273 |
2644000349 |
Servicio de voz y data |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$110,124.96 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
09/Jul/2025 |
26J-00390 |
2644000346 |
Servicio Catering Oficina de la Secretaria |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$327.35 |
Departamento de Justicia |
|
09/Jul/2025 |
26DJ-00050 |
26D4400043 |
Montura Gomas Durango GE09389 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,465.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Jul/2025 |
26DJ-00049 |
26D4400042 |
EQUIPO |
MULTIDESK, LLC |
$1,006.62 |
Departamento de la Familia |
|
09/Jul/2025 |
26DJ-00036 |
26D4400036 |
REPARACION DE DODGE DURANGO GE-09289 |
MAXISERVICE AL, INC. |
$1,420.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Jul/2025 |
26J-00317 |
2644000345 |
Alcohol Izopropílico para Comunidades Saludables |
TALUNA CORP |
$98.98 |
Departamento de Salud |
|
09/Jul/2025 |
26J-00347 |
2644000340 |
Mantenimiento Preventivo Generador |
DIESEL ENGINE TECHNICIAN, INC. |
$2,100.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
09/Jul/2025 |
26J-00233 |
2644000344 |
SERVICIO DE RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS 2025-2026 EN EL AEROPUERTO MERCEDITA DE PONCE |
E. C. WASTE LLC |
$8,808.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
09/Jul/2025 |
24J-08035 |
2444007787C |
HERRAMIENTAS ELECTRONICAS |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Jul/2025 |
26J-00342 |
2644000334 |
Servicio de alimentos-almuerzo para actividad del mes del artesano |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$3,056.75 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
09/Jul/2025 |
25J-01770 |
2544001925 |
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - RANGE CONTROL |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$12,011.11 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |