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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Abr/2025 |
25J-19889 |
2544018584 |
FILTROS DIGGER NEW HOLLAND SERIE:NZHH10135 |
Mega Parts and Service Inc |
$1,487.10 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
29/Abr/2025 |
25J-19835 |
2544018531 |
Micro compra |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$408.05 |
Departamento de la Familia |
|
29/Abr/2025 |
25DJ-04889 |
25D4403204 |
Alimentos Justas LAI |
QUIQUES CATERING INC |
$2,190.00 |
Departamento de la Familia |
|
29/Abr/2025 |
25J-19774 |
2544018542 |
POLOS PARA EVENTO DE MOTORAS |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$3,183.40 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
29/Abr/2025 |
25J-19795 |
2544018544 |
HANTRUCK (REGIONAL CAGUAS) |
S.O.P., INC. |
$296.10 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
29/Abr/2025 |
25J-19884 |
2544018579 |
Muebles de oficina |
J. SAAD NAZER, INC. |
$16,921.45 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Abr/2025 |
25DJ-04887 |
25D4403205 |
Wiper Vehiculos Oficina Manejo de Emergencias |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$150.00 |
Departamento de la Familia |
|
29/Abr/2025 |
25J-19870 |
2544018586 |
Compra de equipo especializados para la preservacion |
RUBALI PROFESSIONALS, INC. |
$2,684.29 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
29/Abr/2025 |
25J-19735 |
2544018578 |
WIRELEES HEADSET AND CABLE FOR CISCO 7841 IP PHONE |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$6,104.64 |
Departamento de Salud |
|
29/Abr/2025 |
25J-19075 |
2544018185 |
Sellos pasaporte |
IMPRIMEPR LLC |
$260.00 |
Departamento de Estado |
|
29/Abr/2025 |
25J-19837 |
2544018582 |
VIAJE |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,167.25 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
29/Abr/2025 |
25J-19864 |
2544018580 |
Escuela-actividad 9-mayo-2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$301.95 |
Departamento de la Familia |
|
29/Abr/2025 |
25J-19823 |
2544018566 |
PIEZAS N159PD |
BELL TEXTRON INC. |
$4,409.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Abr/2025 |
25J-19867 |
2544018573 |
MATERIALES OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$3,046.09 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
29/Abr/2025 |
25J-19856 |
2544018549 |
MAQUINA LAVADO A PRESION |
THE SHERWIN WILLIAMS COMPANY |
$2,711.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
29/Abr/2025 |
25J-19877 |
2544018581 |
bordado logo de salud |
TALUNA CORP |
$3,468.00 |
Departamento de Salud |
|
29/Abr/2025 |
25J-19866 |
2544018571 |
Compra de Alimentos Centro Pediatrico Metropolitano |
LUIS GARRATON LLC. |
$1,040.20 |
Departamento de Salud |
|
29/Abr/2025 |
25J-19806 |
2544018532 |
CPU/ MONI/TV 24 |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$8,812.45 |
Departamento de Salud |
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29/Abr/2025 |
25J-19882 |
2544018577 |
Servicio de catering Escuela de Padres |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$917.00 |
Departamento de la Familia |
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29/Abr/2025 |
25J-19859 |
2544018560 |
Neumaticos Un. GE-09534 Chevrolet Colorado Humacao |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$488.12 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |