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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Nov/2024 |
25J-09867 |
2544009180 |
PAPEL SANITARIO |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,305.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Nov/2024 |
25J-09749 |
2544009201 |
Solicitud de Materiales de Electricidad para la Oficina de Manejo del Bosque Estatal de Aguirre |
COMERCIAL TORO, INC |
$290.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Nov/2024 |
25J-09151 |
2544009178 |
MATERIALES |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$29,900.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Nov/2024 |
25J-09536 |
2544008892M1 |
Materiales de Oficina (Sobres Manila, grapas, label) |
S.O.P., INC. |
$353.16 |
Comisión Apelativa del Servicio Público |
|
26/Nov/2024 |
25J-09844 |
2544009214 |
COMPRA DE PASCUAS DE NAVIDAD EDIFICIO DE FOMENTO |
LANDSCAPE CONTRACTORS & DESIGNERS, LLC |
$1,500.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
26/Nov/2024 |
25J-09897 |
2544009212 |
reparacion sistema de incendio del edificio New San Building en Hato Rey |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$350.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
26/Nov/2024 |
25J-09901 |
2544009213 |
ABANICO DE PARED INDUSTRIAL, PARA EL AREA DE EMPAQUE |
MAAC SOLUTIONS, LLC |
$677.43 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
26/Nov/2024 |
25J-09624 |
2544009203 |
ABANICOS INDUSTRIALES - DEPTO PINTURA |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$5,330.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
26/Nov/2024 |
25J-09797 |
2544009206 |
Accesorios y Piezas para Equipos de Baño |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$15,578.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
26/Nov/2024 |
25J-09683 |
2544009196 |
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD SERVICIOS DISPONIBLES EN WEB |
GFR Media, LLC |
$30,670.84 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
26/Nov/2024 |
25J-09856 |
2544009193 |
MATERIALES |
JOSE GARCIA MACIA DBA IMPRESOS GARCIA |
$170.00 |
Junta de Retiro |
|
26/Nov/2024 |
25J-09863 |
2544009189 |
LUCES |
Quick Delivery |
$259.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
26/Nov/2024 |
25J-09494 |
2544009202 |
Trabajo eléctrico |
HÉCTOR RODRIGUEZ |
$7,800.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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26/Nov/2024 |
25J-09784 |
2544009199 |
REABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$2,666.02 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
26/Nov/2024 |
25J-09331 |
2544008796 |
Compra de D Board Dengue |
EXPRESSWAY GRAPHICS, CORP. |
$2,475.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Nov/2024 |
25J-09820 |
2544009162 |
Equipo Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,490.18 |
Departamento de Salud |
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26/Nov/2024 |
25J-09779 |
2544009187 |
COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO |
RALICAD, INC. |
$689.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
26/Nov/2024 |
25J-09859 |
2544009190 |
“MASTER WALL FINISH” PARA TRABAJOS EN OFICINA DE INFORMATICA |
MADERAS 3C LLC. |
$25.99 |
Autoridad de los Puertos |
|
26/Nov/2024 |
25J-09864 |
2544009184 |
baterias |
Quick Delivery |
$2,534.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
26/Nov/2024 |
25DJ-02343 |
CM5-1147 |
5501-25-148 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$41,649.30 |
Administración de Servicios Médicos |