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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Jul/2025 |
26DJ-00023 |
26D4400072 |
EQUIPO |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$225.00 |
Departamento de la Familia |
|
14/Jul/2025 |
26DJ-00056 |
26D4400073 |
Baterias UPS para cuadro Telefonico |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$1,611.66 |
Departamento de la Familia |
|
14/Jul/2025 |
26J-00428 |
2644000544 |
Adquisición de Kit de cuchillas para los tractores del Campamento Santiago en Salinas |
RICO TRACTOR, INC. |
$1,251.44 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
14/Jul/2025 |
26DJ-00019 |
26D4400074 |
MATERIALES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$14,841.82 |
Departamento de la Familia |
|
14/Jul/2025 |
26J-00573 |
2644000536 |
REPARACION DE UNIDAD DE ACONDICIONADOR DE AIRE, CDT DE AGUAS BUENAS, PROGRAMA MEDICAID |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$750.00 |
Departamento de Salud |
|
14/Jul/2025 |
26DJ-00072 |
26D4400070 |
Nevera |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$384.00 |
Departamento de la Familia |
|
14/Jul/2025 |
26J-00470 |
2644000543 |
Reloj ponchador de documentos |
S.O.P., INC. |
$1,106.75 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
14/Jul/2025 |
26J-00564 |
2644000542 |
GAS PROPANO PARA EL COMPLEJO DE GUAYAMA |
LIGHT GAS CORPORATION |
$10,380.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Jul/2025 |
26J-00567 |
2644000541 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Del Centro |
$3,900.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
14/Jul/2025 |
26J-00574 |
2644000540 |
ENFRIADORES DE AGUA - PTA DE TIERRA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,494.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
14/Jul/2025 |
26DJ-00040 |
26D4400066 |
Purificador de Aire |
GREENWAY INTERNATIONAL CORP. |
$199.00 |
Departamento de la Familia |
|
14/Jul/2025 |
26J-00549 |
2644000510 |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAS A PLANTA FISICA DE LAS REGIONES A NIVEL ISLA DE MEDICAID |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$45,459.40 |
Departamento de Salud |
|
14/Jul/2025 |
25DJ-05921 |
CM6-9018 |
6310-25-242 se solicita la reparación del Electrocauterio 01-61575. |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$695.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Jul/2025 |
26J-00538 |
2644000521 |
ADQUISICION DE MATERIALESPARA TRABAJOS DE MEJORAS A LA PLANTA FISICA DE TODAS LAS REGIONES, PROGRAMA MEDICAID |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$3,293.50 |
Departamento de Salud |
|
14/Jul/2025 |
25DJ-04725 |
CM5-4260 |
8401-25-069 KANTEX Y MAT |
ODP Business Solutions, LLC |
$93.32 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Jul/2025 |
26DJ-00016 |
26D4400065 |
Matreriales de oficina |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$478.99 |
Departamento de la Familia |
|
14/Jul/2025 |
25DJ-01879 |
CM5-4048 |
8106-25-092 Adquisición de manómetros de medición de carga de refrigerante con acoples para R-32 |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$997.80 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/Jul/2025 |
26DJ-00032 |
26D4400064 |
Materiales de oficina |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$2,657.85 |
Departamento de la Familia |
|
14/Jul/2025 |
26DJ-00073 |
26D4400067 |
Reparación de Aire acondicionado vehiculo oficial |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,075.00 |
Departamento de la Familia |
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14/Jul/2025 |
26J-00004 |
2644000001M2 |
C-26-087 Guardias de seguridad-Oficina Central (Caseta, Lobby y Ronda) |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$298,931.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |