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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Feb/2025 |
25J-15417 |
2544014398 |
Uniformes (W-50_Guanica) |
TALUNA CORP |
$1,790.43 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Feb/2025 |
25J-15432 |
2544014433 |
Sello para ponchar documentos notariales que diga: EXENTO DE ARANCEL Ley Num. 47 de 4 de junio de 1982 |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$25.30 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
28/Feb/2025 |
25J-15387 |
2544014438 |
33222- Paletas Plásticas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,275.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Feb/2025 |
25J-15420 |
2544014400 |
Pastilleros |
Impresos Delia Ayal |
$4,050.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
28/Feb/2025 |
25J-14636 |
2544014415 |
PIEZAS PARA PODADORA REDMAX FR730V(RZT54X) |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$155.16 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Feb/2025 |
25J-15439 |
2544014426 |
SILLAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,912.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Feb/2025 |
25J-15438 |
2544014434 |
UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL AEROPUERTO DE VIEQUES |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$2,230.80 |
Autoridad de los Puertos |
|
28/Feb/2025 |
25J-15412 |
2544014399 |
Easeway V |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$97,650.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Feb/2025 |
25J-15333 |
2544014437 |
PONCHADOR ELECTRICO |
FPC BUSINESS FORMS & SYSTEMS CORP. |
$1,032.00 |
Departamento de Hacienda |
|
28/Feb/2025 |
25J-15383 |
2544014435 |
MATERIALES DE LIMPIEZA - PLANTA FISICA |
THE STATE CHEMICAL SALES COMPANY INTERNATIONAL INC. |
$2,226.42 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
28/Feb/2025 |
25J-15150 |
2544014425 |
Para uso de equipo depotivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$5,327.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
28/Feb/2025 |
24J-22611 |
2444021445 |
Tune up completo |
TRUCKARS, INC |
$663.52 |
Departamento de la Familia |
|
28/Feb/2025 |
25J-15334 |
2544014416 |
Compra de Polea para Generador |
TESELTA LLC |
$174.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Feb/2025 |
25DJ-03635 |
CM5-7281 |
5501-25-253 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$48,749.76 |
Administración de Servicios Médicos |
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28/Feb/2025 |
25J-15183 |
2544014430 |
Alimentos (meriendas) |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,623.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Feb/2025 |
25J-15279 |
2544014414 |
INSPECCION DE SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL Y MONITOREO |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$11,550.00 |
Departamento de la Vivienda |
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28/Feb/2025 |
25J-15149 |
2544014428 |
COMPRA VEHICULO |
BENITEZ GROUP, INC. |
$39,800.00 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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28/Feb/2025 |
25J-15288 |
2544014412 |
TONER CF237A |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$19,854.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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28/Feb/2025 |
25J-14892 |
2544014422 |
SERVICIO HOTSPOTS |
LIBERTY MOBILE PUERTO RICO INC. |
$36,476.05 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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28/Feb/2025 |
25J-15442 |
2544014424 |
SUSTITUCION DE BATERIAS PARA CAMION INTERNACIONAL 7000, AÑO 2007, TABLILLA: H-50789 VIN: 1HTZZAAR37J417264, NUM. DE PROPIEDAD: 604-20899 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$278.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |