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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Nov/2024 |
25J-09331 |
2544008796 |
Compra de D Board Dengue |
EXPRESSWAY GRAPHICS, CORP. |
$2,475.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Nov/2024 |
25J-09820 |
2544009162 |
Equipo Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,490.18 |
Departamento de Salud |
|
26/Nov/2024 |
25J-09779 |
2544009187 |
COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO |
RALICAD, INC. |
$689.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
26/Nov/2024 |
25J-09859 |
2544009190 |
“MASTER WALL FINISH” PARA TRABAJOS EN OFICINA DE INFORMATICA |
MADERAS 3C LLC. |
$25.99 |
Autoridad de los Puertos |
|
26/Nov/2024 |
25J-09864 |
2544009184 |
baterias |
Quick Delivery |
$2,534.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
26/Nov/2024 |
25DJ-02343 |
CM5-1147 |
5501-25-148 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$41,649.30 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Nov/2024 |
25DJ-02581 |
25D4401649 |
COMPRA Y SERVICIO |
ATC ENTERPRISES, INC. |
$2,355.00 |
Departamento de la Familia |
|
26/Nov/2024 |
25J-09862 |
2544009176 |
Inspecciones noviembre |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$60.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
26/Nov/2024 |
25DJ-02349 |
CM5-5337 |
4102-25-081 Rotulación Casetas Cemento |
IDEAS LLC |
$14,622.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Nov/2024 |
25J-09865 |
2544009173 |
PAPEL TAMAÑO CARTA |
THE OFFICE SHOP LLC |
$1,699.60 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
26/Nov/2024 |
25J-09857 |
2544009175 |
(040-034-45) ADQUISICION DE TINTE TRABAJOS DE PINTURA PUERTA COMUNICAIONES Y PRENSA (ASG) |
MADERAS 3C LLC. |
$41.93 |
Autoridad de los Puertos |
|
26/Nov/2024 |
25DJ-02293 |
CM5-4062 |
8501-25-28-Consolas Aire Acondiconado-Almacen Seco y Baño Damas-Cocina Central |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$1,795.06 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Nov/2024 |
25DJ-02339 |
CM5-5364 |
4210-25-06 |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$903.52 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Nov/2024 |
25DJ-02585 |
25D4401648 |
Material educativo para niños Orocovis |
Distribuidora Central LLC |
$2,422.70 |
Departamento de la Familia |
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26/Nov/2024 |
25DJ-02597 |
25D4401646 |
MATERIAL PARA OFICINA |
MULTIDESK, LLC |
$2,930.64 |
Departamento de la Familia |
|
26/Nov/2024 |
25DJ-02523 |
CM5-5370 |
4210-25-08 |
AUDIOVISUAL PRODUCTION AND SHOW SERVICES (AVPSS) CORP. |
$3,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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26/Nov/2024 |
24J-02904 |
2444003100C |
MATERIALES DE PROMOCIÓN PARA EDUCACIÓN MARINA |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Nov/2024 |
25J-06544 |
2544006280M1 |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN EN COCINA DEL PALACIO SANTA CATALINA |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$28,860.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
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26/Nov/2024 |
24J-07689 |
2444007223C |
HAZMAT SAFETY CABINET |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Nov/2024 |
25J-09825 |
2544009172 |
ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS LATERALES |
J. SAAD NAZER, INC. |
$3,343.72 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |