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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Feb/2025 |
25J-13854 |
2544013139 |
Togas y premiaciones clase 25-01 |
JENDAY SCHOLASTIC DISTRIBUTORS, INC. |
$13,342.95 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/Feb/2025 |
25J-14050 |
2544013154 |
Collar Extricacion PEDIATRICO BOX 30 |
VP WHOLESALER INC |
$3,225.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25DJ-03581 |
25D4402356 |
Servicio de Payasa |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$1,600.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Feb/2025 |
25DJ-02999 |
CM5-6591 |
8401-25-040 - APROB. # ADEL. CM5-6591 |
GOLDEN INDUSTRIAL LAUNDRY, INC. |
$2,644.40 |
Administración de Servicios Médicos |
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11/Feb/2025 |
25J-14070 |
2544013153 |
Alquiler de Decoracion Actividad Premiacion Valores 2024 Feb 2025 |
MUSIC WAVE EVENTS & RENTALS |
$1,835.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25DJ-03534 |
CM5-8099 |
8202-25-140 Adquisición de Camisas para Uniformes de Participantes del Programa de Confinados que proveen Servicios a Centro Médico. |
MORIVIVI LLC |
$1,404.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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11/Feb/2025 |
25J-13023 |
2544013136 |
LAPTOP TRAVEL BACKPACK |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$8,178.80 |
Departamento de Salud |
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11/Feb/2025 |
25DJ-03133 |
CM5-4129 |
4240-25-0002 |
ALBERTO GARCIA |
$155.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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11/Feb/2025 |
25DJ-02751 |
CM5-6584 |
6123-080 Renta y mantenimiento de Bacte/Alert 3d del mes de noviembre 2024 |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC. |
$10,860.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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11/Feb/2025 |
25DJ-02412 |
cm5-6571 |
01-6123-25-74 - APROB. # ADEL. CM5-6571 - Quest Diagnostic |
QUEST DIAGNOSTICS |
$767.60 |
Administración de Servicios Médicos |
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11/Feb/2025 |
25J-14034 |
2544013142 |
Servicio Catering Instructores Voluntarios Curso Educ Cazadores |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,322.25 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/Feb/2025 |
25J-14019 |
2544013146 |
HERRAMIENTAS |
MADERAS 3C LLC. |
$503.98 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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11/Feb/2025 |
25J-13945 |
2544013151 |
Cilindro de Gas Estacion de Hatillo |
LIGHT GAS CORPORATION |
$95.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Feb/2025 |
25J-14001 |
2544013145 |
Compra Wipers Delanteros y Traseros Vehiculo Oficial Ge08004 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$180.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/Feb/2025 |
25J-14030 |
2544013148 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$2,970.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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11/Feb/2025 |
25J-13920 |
2544013147 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$5,589.98 |
Autoridad de los Puertos |
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11/Feb/2025 |
25J-14045 |
2544013140 |
Batería para van GE-10811 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$81.42 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Feb/2025 |
25J-13952 |
2544013135 |
Reparacion Frenos DodgeDurango |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$419.96 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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11/Feb/2025 |
25J-14037 |
2544013143 |
JUSTIFICACION COMPRA DE EQUIPO - COMPUTADORA DIVISION DE IMPRENTA |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$3,919.43 |
Departamento de la Familia |
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11/Feb/2025 |
25J-14027 |
2544013118 |
PLACA DE INSPETORES DE DIVISION PESAS Y MEDIDAS |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$1,800.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |