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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Nov/2024 |
25J-09763 |
2544009078 |
Compra Calentador Urea 1631 Rincón |
Mega Parts and Service Inc |
$469.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Nov/2024 |
25J-09618 |
2544009076 |
Servicio Internet Móvil (hotspot) |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$12,600.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
25/Nov/2024 |
25J-09719 |
2544009067 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$1,125.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
25/Nov/2024 |
25J-09748 |
2544009074 |
piezas Colorado Guayama |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$190.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Nov/2024 |
25J-09762 |
2544009071 |
Conos de agua |
Quick Delivery |
$221.18 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
25/Nov/2024 |
25J-09760 |
2544009068 |
ZAFACONES PEQUEÑOS PARA OFICINAS |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$96.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
25/Nov/2024 |
25J-09744 |
2544009072 |
Piezas para reparar frenos, wippers y sistema de enfriamiento de la unidad forestal GE-08027, Propuesta Forestal 22-DG-11120107-013 |
Mega Parts and Service Inc |
$915.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Nov/2024 |
25J-09708 |
2544009065 |
UREA 2.5 GALON |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$760.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Nov/2024 |
25J-09721 |
2544009069 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$4,213.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
25/Nov/2024 |
25J-09743 |
2544009063 |
Adquisición de tres tabletas con sus accesorios y protector |
Computer Inn Corp |
$8,125.29 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
25/Nov/2024 |
25J-09751 |
2544009064 |
Compra de bateria para unidad Tacoma 05973GE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$82.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Nov/2024 |
25J-09746 |
2544009061 |
Ram trasportación |
Mega Parts and Service Inc |
$1,395.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Nov/2024 |
25J-09741 |
2544009060 |
MATERIALES DE OFICINA |
IOS CORP |
$87.48 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
25/Nov/2024 |
25DJ-02203 |
25D4401628 |
AIRE ACONDICIONADO |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$1,390.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Nov/2024 |
25DJ-02542 |
25D4401618 |
Cristal delantero Dodge y Rav4 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,390.00 |
Departamento de la Familia |
|
25/Nov/2024 |
25DJ-02433 |
25D4401626 |
SISTEMA DE ALARMAS |
Security & Fire Protection PR LLC |
$8,345.87 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Nov/2024 |
25J-09738 |
2544009058 |
Bateria Generador estacion Salinas |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Nov/2024 |
25J-09740 |
2544009059 |
Adquisición de sillas para funcionarios en OGPE-Humacao |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,102.90 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
25/Nov/2024 |
25J-07050 |
2544007700 |
DH-1839 Ponchador/Fechador |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$997.50 |
Departamento de Hacienda |
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25/Nov/2024 |
25J-06674 |
2544006252M1 |
Telefonía octubre a diciembre 2024 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$762.75 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |