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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Feb/2025 |
25J-14293 |
2544013388 |
INYECTORES 2008 |
CABRERA AUTO GROUP LLC |
$1,015.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Feb/2025 |
25J-14259 |
2544013374 |
CABLES Y ROTORES 2003 |
CABRERA AUTO GROUP LLC |
$555.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Feb/2025 |
25DJ-02628 |
25D4401672M1 |
Lavamano Portatil Local Isabela |
Quick Delivery |
$246.34 |
Departamento de la Familia |
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14/Feb/2025 |
25J-09084 |
2544013332 |
REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN DE EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LA INSTITUCIÓN CORRECCIONAL GUERRERO AGUADILLA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
ELLCO GROUP LLC |
$234,897.10 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Feb/2025 |
25DJ-02769 |
25D4401756M1 |
Materiales unidad Fiscal |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$2,889.00 |
Departamento de la Familia |
|
14/Feb/2025 |
25DJ-03659 |
25D4402411 |
Reparacion Hielera CAMPA Bayamon |
DENNY GUTIERREZ DBA/RG DISTRIBUTORS |
$1,325.00 |
Departamento de la Familia |
|
14/Feb/2025 |
25J-14242 |
2544013344 |
DIESEL PARA EL HURRA |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$507.50 |
Departamento de Salud |
|
14/Feb/2025 |
25J-14280 |
2544013384 |
PAPEL TRAZADO DESFRIBRILADOR |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$553.00 |
Departamento de Salud |
|
14/Feb/2025 |
25J-13414 |
2544013402 |
Servicio - Arrendamiento Bomba Planta Aguas Usadas |
NOZOMI CONSTRUCTION AND SERVICE CORP. |
$134,880.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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14/Feb/2025 |
25J-14292 |
2544013387 |
Servicio de instalación de extensión telefónica |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$925.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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14/Feb/2025 |
25J-14304 |
2544013398 |
GE06277 |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$1,124.00 |
Administración de Servicios Generales |
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14/Feb/2025 |
25J-14329 |
2544013399 |
Compra de Spray Desinfectante y Cubetas para Mapear Embalse Lucchetti |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$154.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Feb/2025 |
25J-14329 |
2544013400 |
Compra de Spray Desinfectante y Cubetas para Mapear Embalse Lucchetti |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$486.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Feb/2025 |
25J-14335 |
2544013403 |
Limpieza y mantenimiento de áreas verdes / CMID San Juan |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$8,516.00 |
Departamento de Justicia |
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14/Feb/2025 |
25J-14312 |
2544013378 |
Materiales de Seguridad |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$737.13 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Feb/2025 |
25J-13625 |
2544013406 |
Compra de Software (Subscripción) |
Geographic Mapping Technologies LLC. |
$16,940.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Feb/2025 |
25J-14269 |
2544013377 |
Toner Cartridge Printer Lexmark |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$518.99 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Feb/2025 |
25J-14262 |
2544013366 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$880.50 |
Departamento de la Familia |
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14/Feb/2025 |
25J-14233 |
2544013337 |
COMPRA REPUESTOS TRIMMERS (J.POVENTUD) |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$88.35 |
Autoridad de los Puertos |
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14/Feb/2025 |
25J-14231 |
2544013339 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$3,900.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |