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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Nov/2025 |
26DJ-02301 |
26D4401564 |
Servicio Reparacion A/C Edificio 2 |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$2,980.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Nov/2025 |
26J-10368 |
2644010011 |
baterias |
THE OFFICE SHOP LLC |
$2,377.50 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
25/Nov/2025 |
26DJ-02298 |
26D4401556 |
PIEZAS BOMBA DE ACEITE MOTOR |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$220.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Nov/2025 |
26J-10399 |
2644010010 |
MERIENDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$418.00 |
Departamento de la Familia |
|
25/Nov/2025 |
26J-09424 |
2644010009 |
Reparación Toyota 2024 RAV LE Tab. GE-14414 |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$1,062.96 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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25/Nov/2025 |
26J-10344 |
2644010008 |
Servicio de Instalación de una linea de gas para lavandería-Sabana Hoyos 728, Arecibo. |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$6,218.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Nov/2025 |
26J-05496 |
2644005262 |
BATERIAS GRUPO 31 CAMIONES |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,946.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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25/Nov/2025 |
26J-10386 |
2644010006 |
TONER USPRP |
System One, Inc. |
$85.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Nov/2025 |
26J-10383 |
2644010007 |
MATERIALES DE OFICINA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$909.80 |
Departamento de Salud |
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25/Nov/2025 |
26J-06391 |
2644006813 |
CAMBIO DE CRISTALES ROTOS EN VENTANAS EN OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |
YANCAR ROOFING & CONTRACTOR CORP. |
$11,650.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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25/Nov/2025 |
26J-10369 |
2644009977 |
folder carta |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$925.00 |
Departamento de Salud |
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25/Nov/2025 |
26J-09712 |
2644009744 |
ORDEN DE SERVICIO PARA EL REEMPLAZO DEL MOTOR DEL PORTÓN ELÉCTRICO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA DIVISIÓN DE PREPARACIÓN Y COORDINACIÓN DE RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$8,173.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Nov/2025 |
26DJ-02324 |
26D4401566 |
toyota scion 09527 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$265.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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24/Nov/2025 |
26J-10377 |
2644009987 |
MATERIALES PROMOCIONALES - MFCU |
T & T ADVERTISING |
$4,870.00 |
Departamento de Justicia |
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24/Nov/2025 |
26J-10364 |
2644009998 |
banderas |
THE OFFICE SHOP LLC |
$304.70 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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24/Nov/2025 |
26J-10361 |
2644009994 |
Equipo Audiovisual VAW |
Rickys Audio Corp |
$4,500.00 |
Departamento de Justicia |
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24/Nov/2025 |
26J-10385 |
2644009986 |
Servicio de Inspección, Mantenimiento y Recarga de Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$567.00 |
Departamento de la Familia |
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24/Nov/2025 |
26J-10363 |
2644009996 |
Plataforma Digital: ProQuest's Arts Ebook |
LKCG LLC |
$2,790.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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24/Nov/2025 |
26J-10038 |
2644009985 |
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA EXCEPCIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE RESPALDO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (DTOP – CENTRAL), SUPLIDOR: DATA @CCESS COMMUNICATIONS, INC., LICITADOR: 3798 |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$6,160.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Nov/2025 |
26J-10331 |
2644009992 |
Instalación de dos nuevos Extractores |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$4,900.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |