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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Nov/2024 |
24J-24651 |
2444023449M1 |
Servicio de Guardias de Seguridad (OC) |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$164,216.82 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Nov/2024 |
25J-09662 |
2544009005 |
Radiador Unidad 31278 Guayama |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$975.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Nov/2024 |
25J-09629 |
2544009004 |
32783- Impresión de revista |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$4,280.72 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Nov/2024 |
25J-09642 |
2544009003 |
servicio de exterminacion |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$1,411.28 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
22/Nov/2024 |
25DJ-01809 |
25D4401505M1 |
MATERIALES DE FERRETERIA |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$9,816.96 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/Nov/2024 |
25DJ-02527 |
25D4401622 |
COMPRA DE EQUIPO |
AE NOVA DIST INC |
$4,368.00 |
Departamento de la Familia |
|
22/Nov/2024 |
25DJ-02572 |
25D4401621 |
DIESEL INSTITUCIONES 304 Y FACILIDAD 224 |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$5,100.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/Nov/2024 |
25DJ-02497 |
25D4401619 |
Equipo Oficina Escritorio Ejecutivo Región Caguas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,255.20 |
Departamento de la Familia |
|
22/Nov/2024 |
25J-09295 |
2544008999 |
REALIZAR MEJORAS A LAS ÁREAS DEL HELPDESK, MEZZANINE, Y ALMACEN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA SEDE METROPOLITANA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$39,760.00 |
Departamento de Justicia |
|
22/Nov/2024 |
25J-09628 |
2544008990 |
MANTENIMIENTO DE OFICINA |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$7,282.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
22/Nov/2024 |
25J-09632 |
2544009001 |
contenedor 40 yardas |
ARB INC. |
$2,170.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
22/Nov/2024 |
25J-09419 |
2544009000 |
SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS OFC ARECIBO |
PRIME SECURITY & TECHNOLOGIES INC. |
$18,558.00 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Nov/2024 |
25J-09122 |
2544008997 |
Desmontar y Movimiento de Modulos, Topes y Escritorios |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$17,625.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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22/Nov/2024 |
25J-08932 |
2544008998 |
Inspección y Mantenimiento de Extintores Tipo ABC 10 Libras |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,950.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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22/Nov/2024 |
25J-09635 |
2544008991 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10202 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
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22/Nov/2024 |
25J-09595 |
2544008996 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,021.50 |
Departamento de Estado |
|
22/Nov/2024 |
25J-09609 |
2544008986 |
Impresora y Toners |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,535.98 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Nov/2024 |
25J-09609 |
2544008985 |
Impresora y Toners |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,791.74 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Nov/2024 |
25J-09614 |
2544008983 |
Mats Limpieza Cont. |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$9,211.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Nov/2024 |
25J-09619 |
2544008963 |
PIEZAS PARA TAB. 30772GE |
Mega Parts and Service Inc |
$1,138.95 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |