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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Feb/2025 |
25J-11707 |
2544010920M1 |
CONTRATO MANTENIMIENTO AREAS VERDES BASE MUÑIZ CAROLINA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$63,870.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Feb/2025 |
25J-15191 |
2544014198 |
Arrendamiento y limpieza de baños portátiles para varios edificios de la CFI |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$3,546.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
26/Feb/2025 |
25DJ-03745 |
25D4402485 |
SERVICIO DE REPARACION |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$556.99 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Feb/2025 |
25J-15070 |
2544014106M1 |
Sistema Alarmas Centro Cambio Caguas |
PROFESSIONAL ALARM SYSTEM, INC. |
$2,945.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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26/Feb/2025 |
25J-15141 |
2544014177 |
Actividad Semana de la Mujer 2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$512.00 |
Administración de Terrenos |
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26/Feb/2025 |
25J-15122 |
2544014189 |
GATO HIDRAULICO/AIRE TALLER ARECIBO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,351.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Feb/2025 |
25J-15032 |
2544014195 |
Papel Reflectivo |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$17,519.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
26/Feb/2025 |
25J-08244 |
2544007757M1 |
MAQUINA IMPRESORAS |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$174,448.20 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
26/Feb/2025 |
25DJ-03792 |
25D4402503 |
DRONES COOLANT CAMIONES |
VENTO DISTRIBUTORS CORP. |
$1,398.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Feb/2025 |
25DJ-03790 |
25D4402496 |
BOBINAS |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,620.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Feb/2025 |
25DJ-03788 |
25D4402481 |
POLEAS 6K790 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$241.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Feb/2025 |
25J-15140 |
2544014176 |
Grúa Decomiso |
SSM & ASOCIADOS INC. |
$1,500.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
26/Feb/2025 |
25J-14285 |
2544013495C |
Transporte |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
26/Feb/2025 |
25DJ-03757 |
25D4402494 |
compra de piezas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$687.59 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Feb/2025 |
25J-15144 |
2544014180 |
Foulder para Proclamas - Papel para Diplomas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$282.80 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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26/Feb/2025 |
25J-15110 |
2544014187 |
Pasajes |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,917.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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26/Feb/2025 |
25J-15105 |
2544014193 |
Helicóptero Bell N159PD |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$17,525.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Feb/2025 |
25J-15176 |
2544014194 |
BATERIA CARRITO DE GOLF GE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.91 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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26/Feb/2025 |
25J-14810 |
2544014191 |
PUERTAS DE CANOVANAS Y PIEZAS DE BANDERAS |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,396.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Feb/2025 |
25DJ-03667 |
25D4402492 |
FAN MOTOR AIRE ADMINISTRATIVA |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$5,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |