Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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01/Jul/2025 |
25DJ-05970 |
26D4400008 |
Material de oficina (Papel tamaño carta) |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,595.00 |
Departamento de la Familia |
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01/Jul/2025 |
25DJ-05967 |
26D4400007 |
Cambio de frenos delanteros para la Unidad GE 09839 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$280.00 |
Departamento de la Familia |
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01/Jul/2025 |
25DJ-05962 |
26D4400003 |
MATERIALES |
MADERAS 3C LLC. |
$299.66 |
Departamento de la Familia |
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01/Jul/2025 |
25DJ-05938 |
26D4400006 |
Mantenimiento de vehiculos |
POWER HONDA AND TOYOTA PARTS, CORP |
$390.00 |
Departamento de la Familia |
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01/Jul/2025 |
25DJ-05846 |
26D4400004 |
AVISO PUBLICO CIERRE DE VERANO |
GFR Media, LLC |
$1,372.89 |
Departamento de la Familia |
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01/Jul/2025 |
25DJ-05845 |
26D4400005 |
AVISO PUBLICO AMA DE LLAVES |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Departamento de la Familia |
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01/Jul/2025 |
25DJ-05837 |
26D4400002 |
MATERIALES OFICINA RECURSOS HUMANO |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$5,940.00 |
Departamento de la Familia |
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01/Jul/2025 |
25J-18717 |
2544017701C |
Plato Bandeja Personalizada |
PUBLICIDAD TERE SUAREZ LLC |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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01/Jul/2025 |
25J-24606 |
2644000015 |
Veiculos |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$25,900.00 |
Departamento de Salud |
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01/Jul/2025 |
25J-20992 |
2544019692 |
COMPRA DE UNIFORMES |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$5,062.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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01/Jul/2025 |
25J-15658 |
2544014670C |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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01/Jul/2025 |
25J-24409 |
2644000030 |
RENOVACION DE SERVICIO DE DATA |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$5,280.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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01/Jul/2025 |
26J-00019 |
2644000038 |
SERVICIO DE METRO POSTAL PITNEY BOWES |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$84.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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01/Jul/2025 |
25J-24924 |
2644000034 |
Radiotelefonos portátiles y servicio de red |
Communications Leasing Corporation |
$6,480.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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01/Jul/2025 |
25J-24939 |
2644000036 |
SERV TEC LIC VMWAVE AF2025-2026 |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$11,880.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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01/Jul/2025 |
25J-22363 |
2544022315 |
Alpha Guards Management |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$47,283.60 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
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01/Jul/2025 |
26J-00023 |
2644000035 |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN ASES |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$77,454.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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01/Jul/2025 |
26J-00029 |
2644000031 |
33467-Impresora y Tintas-PR SOR |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$595.87 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/Jul/2025 |
25J-24130 |
2644000041 |
Trabajos de mitigación al techo del Fortin Conde de Marisol |
CARIBE TECNO, CRL |
$35,953.30 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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01/Jul/2025 |
26J-00043 |
2644000040 |
COMPRA BATERIA TOYOTA RAV4, TABLILLA GE10739 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |