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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Nov/2024 |
25J-09612 |
2544009086 |
REEMPLAZO DE CONDENSADORES - LAB. AGROLÓGICO |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$33,460.84 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
25/Nov/2024 |
25DJ-02574 |
25D4401629M1 |
Diesel Inst.Maxima Seguridad Ponce |
TOTALENERGIES MARKETING PUERTO RICO CORP. |
$13,549.35 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Nov/2024 |
25J-09769 |
2544009075 |
Compra de bomba sumergible, Centro Vacacional Lago Caonilla |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$1,160.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Nov/2024 |
25J-09532 |
2544009082 |
COMPRA DE UNA LAVADORA |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$867.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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25/Nov/2024 |
25J-09752 |
2544009081 |
Compra de reemplazos de tinta para impresora |
Caribbean Data System, Inc. |
$293.48 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Nov/2024 |
25J-09726 |
2544009084 |
Trabajos para repara generador electrico en el edificio isabel II en Ponce |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$600.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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25/Nov/2024 |
25J-09599 |
2544009077 |
Adquisición de Equipo para Mantenimiento de Areas Verdes |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$13,939.65 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Nov/2024 |
25J-09763 |
2544009078 |
Compra Calentador Urea 1631 Rincón |
Mega Parts and Service Inc |
$469.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Nov/2024 |
25J-09618 |
2544009076 |
Servicio Internet Móvil (hotspot) |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$12,600.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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25/Nov/2024 |
25J-09719 |
2544009067 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$1,125.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
25/Nov/2024 |
25J-09748 |
2544009074 |
piezas Colorado Guayama |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$190.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Nov/2024 |
25J-09762 |
2544009071 |
Conos de agua |
Quick Delivery |
$221.18 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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25/Nov/2024 |
25J-09760 |
2544009068 |
ZAFACONES PEQUEÑOS PARA OFICINAS |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$96.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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25/Nov/2024 |
25J-09744 |
2544009072 |
Piezas para reparar frenos, wippers y sistema de enfriamiento de la unidad forestal GE-08027, Propuesta Forestal 22-DG-11120107-013 |
Mega Parts and Service Inc |
$915.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Nov/2024 |
25J-09708 |
2544009065 |
UREA 2.5 GALON |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$760.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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25/Nov/2024 |
25J-09721 |
2544009069 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$4,213.00 |
Autoridad de los Puertos |
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25/Nov/2024 |
25J-09743 |
2544009063 |
Adquisición de tres tabletas con sus accesorios y protector |
Computer Inn Corp |
$8,125.29 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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25/Nov/2024 |
25J-09751 |
2544009064 |
Compra de bateria para unidad Tacoma 05973GE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$82.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Nov/2024 |
25J-09746 |
2544009061 |
Ram trasportación |
Mega Parts and Service Inc |
$1,395.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Nov/2024 |
25J-09741 |
2544009060 |
MATERIALES DE OFICINA |
IOS CORP |
$87.48 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |