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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Mar/2025 |
25J-15490 |
2544014514 |
TRABAJO DE PLOMERIA (PONCE) |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,300.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Mar/2025 |
25J-14180 |
2544014503 |
2500 CAJAS PAPEL CARTA ALMACEN MEDICAID |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$75,625.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Mar/2025 |
25DJ-03886 |
25D4402563 |
Sello de Certificación de Facturas |
Quick Delivery |
$119.96 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Mar/2025 |
25DJ-03894 |
25D4402562 |
ESCAPE 14382 |
Mega Parts and Service Inc |
$117.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Mar/2025 |
25J-15388 |
2544014534 |
PARTITIONS FOLDERS VARIOS MODELOS 2025 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$12,709.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
04/Mar/2025 |
25J-15388 |
2544014535 |
PARTITIONS FOLDERS VARIOS MODELOS 2025 |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,867.75 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
04/Mar/2025 |
25J-11042 |
2544010296M1 |
NEUMATICOS |
MULTIVENTAS LLC |
$775.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/Mar/2025 |
25DJ-03751 |
25D4402555 |
DETERGENTE |
TALUNA CORP |
$10,852.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Mar/2025 |
25J-15480 |
2544014537 |
TINTAS |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$471.75 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
04/Mar/2025 |
25J-15340 |
2544014532 |
Blower Planta Fisica |
GARDEN MAX & POWER EQUIPMENT INC. |
$529.95 |
Administración de Terrenos |
|
04/Mar/2025 |
25J-15479 |
2544014498 |
Solicitud de Mesa Multiusa |
J. SAAD NAZER, INC. |
$11,901.15 |
Departamento de Salud |
|
04/Mar/2025 |
25J-15503 |
2544014530 |
Servicio de Alquiler Carpa y Luces - Noche de Logros 2025 |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$520.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
04/Mar/2025 |
25J-15074 |
2544014531 |
Materiales de aseo personal |
Quick Delivery |
$16,574.57 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Mar/2025 |
25J-15478 |
2544014497 |
Equipos de proteccion y materiales de areas verdes |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,559.71 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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04/Mar/2025 |
25J-15512 |
2544014526 |
TONER IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE MFPM681DH |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$2,376.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Mar/2025 |
25J-15472 |
2544014496 |
Equipo |
J. SAAD NAZER, INC. |
$6,943.50 |
Departamento de la Familia |
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04/Mar/2025 |
25J-13879 |
2544014529 |
Compra de vehículos de Motor |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$101,610.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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04/Mar/2025 |
25J-15329 |
2544014528 |
Tintas para impresoras |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$3,276.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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04/Mar/2025 |
25J-15514 |
2544014518 |
BARRA Y CERRADURA PARA PUERTA DE EMERGENCIA CESCO AGUADILLA |
ALL LOCKS |
$1,370.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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04/Mar/2025 |
25J-15508 |
2544014515 |
Puerta Solida con marco y ventana e instalación |
ALUMINUM AND GLASS CENTER MFG CORP |
$800.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |