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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Mar/2025 |
25J-15544 |
2544014563 |
ALQUILER DE AUTOBUS |
CHARTER COACH, INC |
$950.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
04/Mar/2025 |
25J-15458 |
2544014560 |
UNIFORMES DE TRABAJO PARA EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE MERCADOS INSTITUCIONALES, FINCA MONTERREY. |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$1,048.95 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
04/Mar/2025 |
25J-15458 |
2544014561 |
UNIFORMES DE TRABAJO PARA EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE MERCADOS INSTITUCIONALES, FINCA MONTERREY. |
TALUNA CORP |
$9,038.91 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
04/Mar/2025 |
25J-15541 |
2544014558 |
PAPEL HIGIENICO REGULAR |
TALUNA CORP |
$529.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
04/Mar/2025 |
25J-15525 |
2544014550 |
Member Safety - AMCS 24-25 |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$574.20 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
04/Mar/2025 |
25DJ-03763 |
25D4402556 |
Maquina de Hielo |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$7,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Mar/2025 |
25J-15515 |
2544014559 |
EQUIPO PARA AREA DE ORNATO DEL AEROPUERTO DE JOSE APONTE DE LA TORRE - CEIBA |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$3,039.80 |
Autoridad de los Puertos |
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04/Mar/2025 |
25J-15491 |
2544014553 |
ACUSTICOS |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$2,682.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Mar/2025 |
25J-14795 |
2544014521 |
Compra de alimentos Regular CAMPEA |
ART OF SERVICES |
$13,960.00 |
Departamento de la Familia |
|
04/Mar/2025 |
25J-14795 |
2544014523 |
Compra de alimentos Regular CAMPEA |
MENDEZ & CO, INC. |
$2,241.81 |
Departamento de la Familia |
|
04/Mar/2025 |
25J-14795 |
2544014522 |
Compra de alimentos Regular CAMPEA |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$6,363.58 |
Departamento de la Familia |
|
04/Mar/2025 |
23J-18073 |
2344018937 |
SOLICITUD COMPRA DE ESCRITORIOS Y ANAQUELES |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$7,259.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Mar/2025 |
25J-15496 |
2544014513 |
SILLAS STOOL REGION ARECIBO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$747.20 |
Departamento de Salud |
|
04/Mar/2025 |
25J-15111 |
2544014545 |
Reparación sistema de escape “EGR” de camión forestal Ford F550 30813GE |
Mega Parts and Service Inc |
$1,612.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Mar/2025 |
25J-14763 |
2544014132 |
ADQUISICIÓN DE EQUIPO (NPPR) - INSTALACIÓN EQUIPO DE LUCES - DOS UNIDADES DODGE DURANGO 2024 (GE13335 Y GE13345) - ESCOLTA PRESIDENTE SENADO |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$3,575.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Mar/2025 |
25J-15495 |
2544014540 |
TAPAS |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$100.00 |
Departamento de Salud |
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04/Mar/2025 |
25J-15464 |
2544014546 |
DH-1970 Marcador Billetes Falsos |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$95.04 |
Departamento de Hacienda |
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04/Mar/2025 |
25J-15516 |
2544014542 |
MULTIPLUGS DE SEIS ENTRADAS CON EXTENCION DE 3 PIES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,249.00 |
Departamento de Hacienda |
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04/Mar/2025 |
25J-15526 |
2544014544 |
Gomas Ford F-250 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$456.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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04/Mar/2025 |
25J-15285 |
2544014541 |
Materiales Portones Adjuntas PW |
Steel and Pipes, Inc. |
$2,224.17 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |