![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Mar/2025 |
25J-15579 |
2544014592 |
COMPRA CISTERNA DE AGUA CON INSTALACION(ZONA PONCE) |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$3,675.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2025 |
25J-15570 |
2544014594 |
ENCUADERNADORA/PERFORADORA Y MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$941.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Mar/2025 |
25J-15589 |
2544014593 |
Grapas |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$18.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
05/Mar/2025 |
25J-15592 |
2544014597 |
REQ 20170 10912GE Balance de Gomas Toyota Tacoma 2021 (250130) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$39.56 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Mar/2025 |
25J-15568 |
2544014585 |
ADQUISICIÓN DE CIEN CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVAR |
Distribuidora Central LLC |
$334.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Mar/2025 |
25J-15345 |
2544014338M1 |
JACKETS Y CAMISA |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$757.50 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
05/Mar/2025 |
25J-13552 |
2544012692M1 |
REQ 19741 GE14193 FILTROS DIESEL, HIDRÁULICA, MOTOR 25330086 |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$276.37 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Mar/2025 |
25J-15236 |
2544014596 |
LABELS |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$15,810.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Mar/2025 |
25J-15511 |
2544014589 |
ADQ SERVICIO LIMP OFICINA CENTRAL |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$2,648.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
05/Mar/2025 |
25J-15273 |
2544014590 |
RENOVACION BIOCONNECT |
Caribbean Data System, Inc. |
$12,149.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2025 |
25J-15588 |
2544014591 |
Pautas en periodico |
GFR Media, LLC |
$4,767.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
05/Mar/2025 |
25DJ-02685 |
25D4401851M1 |
DIESEL TANQUES DE RESERVA INSTITUCION PONCE MAXIMA COMPLEJO CORRECCIONAL DE PONCE |
TOTALENERGIES MARKETING PUERTO RICO CORP. |
$26,775.19 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Mar/2025 |
25J-15566 |
2544014583 |
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LAS IMPRESORAS |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$3,740.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Mar/2025 |
25J-15571 |
2544014582 |
reemplazo bushing camion rescate |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,954.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2025 |
25J-15574 |
2544014584 |
COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA(NMEAD) |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$2,814.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2025 |
25J-15575 |
2544014586 |
Reemplazo de Bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$76.90 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
05/Mar/2025 |
25DJ-03335 |
25D4402181 |
Tune up para la Unidad GE 08608 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$226.95 |
Departamento de la Familia |
|
05/Mar/2025 |
25DJ-03280 |
25D4402123 |
Tune up para la Unidad GE 10545 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$455.00 |
Departamento de la Familia |
|
05/Mar/2025 |
25DJ-03281 |
25D4402122 |
Cambio de los Link delanteros y Tune up para la unidad GE 09839 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$450.00 |
Departamento de la Familia |
|
05/Mar/2025 |
25DJ-02898 |
25D4401904 |
Compra Materiales de Oficina para el Programa de Adultos |
MULTIDESK, LLC |
$1,571.50 |
Departamento de la Familia |