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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Dic/2024 |
25DJ-02394 |
25D4401496 |
Compra de Bateria para la Unidad GE 09846 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de la Familia |
|
03/Dic/2024 |
25DJ-02475 |
25D4401574 |
Cambio de Gomas Delantera para la Unidad GE 09220 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$409.30 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02483 |
25D4401585 |
Compra de Alimentos para la Escuela para la Convivencia y la Crianza |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$19.35 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02587 |
25D4401636 |
Compra de Regulador de ventana para la Unidad GE 10036 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$238.00 |
Departamento de la Familia |
|
03/Dic/2024 |
25DJ-02602 |
25D4401650 |
Solicitud de contrato de transportación |
JUNIOR BUS LINE, INC. |
$350.00 |
Departamento de la Familia |
|
03/Dic/2024 |
25DJ-02607 |
25D4401653 |
CAMPEA Camaseyes-fundas de sofa |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$757.70 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02608 |
25D4401655 |
CAMPEA Espinal - materiales y efectos de oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$711.86 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25J-10082 |
2544009395 |
Placas de reconocimiento |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$1,920.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02630 |
25D4401667 |
Compra de Alimentos (Agua Embotellada) para Escuela para la Vida en Familia |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$12.90 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02631 |
25D4401664 |
Compra de Alimentos para la Escuela para la Vida en Familia |
A.Rosario Distributors |
$415.44 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25J-10111 |
2544009391 |
Bota de seguridad Rafael Guerrero |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$150.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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03/Dic/2024 |
25J-10129 |
2544009386 |
BOMBA DE AGUA |
BORINQUEN GENERAL SERVICE LLC |
$4,600.00 |
Departamento de Estado |
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03/Dic/2024 |
25J-01506 |
2544001771M1 |
Compra Equipo Amplificacion - Sistema de Conduccion Ósea - BAHA |
ESCUCHA PSC |
$6,800.00 |
Departamento de Salud |
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03/Dic/2024 |
25J-10022 |
2544009385 |
COMPRA E INSTALACION A/C 24000 BTU |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$2,019.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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03/Dic/2024 |
25J-10100 |
2544009384 |
GOMAS 1907 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Dic/2024 |
25J-10106 |
2544009383 |
BATERIA 1617 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$189.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Dic/2024 |
25J-10113 |
2544009378 |
Jeringuilla 60 CC SIN AGUJA LUER LOCK BOX 25 |
VP WHOLESALER INC |
$1,005.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Dic/2024 |
25J-10103 |
2544009376 |
Alimentos Contrato noviembre 2024 |
GANADEROS BORGES, INC. |
$7,179.45 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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03/Dic/2024 |
25J-10103 |
2544009377 |
Alimentos Contrato noviembre 2024 |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$801.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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03/Dic/2024 |
24J-22375 |
2444021197C |
COMPRA PIEZAS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |