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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Mar/2025 |
25J-15697 |
2544014707 |
Sopanda GE-05678 |
Mega Parts and Service Inc |
$2,379.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2025 |
25J-15606 |
2544014705 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$667.20 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
06/Mar/2025 |
25J-15702 |
2544014686 |
Computadoras |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$11,550.00 |
Departamento de Salud |
|
06/Mar/2025 |
25J-15434 |
2544014713 |
LUMA POBLADO ROSARIO |
LUMA ENERGY,LLC |
$10,190.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2025 |
25J-15700 |
2544014704 |
Bolsas de aire para amortiguar suspension de cabaina de camion bomba / Espuma Freightliner G02797 |
Mega Parts and Service Inc |
$189.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2025 |
25J-15710 |
2544014703 |
Materiales Construccion |
MADERAS 3C LLC. |
$55.72 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2025 |
25J-15672 |
2544014690 |
Para reparación de vehículo Oficial |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$367.56 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
06/Mar/2025 |
25J-15695 |
2544014691 |
Servicio Alquiler Dos Water Cooler |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$678.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25J-15673 |
2544014688 |
Desayuno Semana AmeriCorps 2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$197.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
06/Mar/2025 |
25J-15687 |
2544014681 |
Solicitud de Uniformes para el Personal de la Reserva Natural de Humacao (Proyecto Federal FW-25.2 Project 2 Operation of the Humacao Natural Reserve) |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$5,567.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
06/Mar/2025 |
25J-15679 |
2544014685 |
ENFRIADORES DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$412.00 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
06/Mar/2025 |
25J-15693 |
2544014695 |
Compra Baterías de Respaldo |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$5,284.50 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25J-15548 |
2544014699 |
REPARACIÓN ACERA ÁREA ALMACÉN CENTRAL DE ACAA |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$5,003.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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06/Mar/2025 |
25J-15701 |
2544014696 |
Cambio de Gomas para la Unidad GE 08608 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25J-15670 |
2544014687 |
Para reparación de vehículo Oficial |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento Recreación y Deportes |
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06/Mar/2025 |
25J-15058 |
2544014680 |
Compra de servico PM para instrumento EZ1 |
QIAGEN LLC |
$5,356.00 |
Departamento de Salud |
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06/Mar/2025 |
25J-15675 |
2544014679 |
CADENAS PARA ARRASTRES |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$3,980.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-02018 |
25D4401832 |
(SECRE) (PLT) 2024-2025 110 |
DANIEL E. ROSARIO DORTA |
$500.00 |
Departamento de la Familia |
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06/Mar/2025 |
25DJ-02018 |
25D4401361M1 |
(SECRE) (PLT) 2024-2025 110 |
ESCOLARA TRANSPORT LLC |
$640.00 |
Departamento de la Familia |
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06/Mar/2025 |
25J-15682 |
2544014675 |
Papel 11X17 |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$131.50 |
Lotería de Puerto Rico |