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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Mar/2025 |
25J-15962 |
2544014980 |
EQUIPO MOBILIARIO DIVISION DE LICENCIAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$24,505.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Mar/2025 |
25J-15709 |
2544014712 |
Computer ACL |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$36,556.59 |
Departamento de Salud |
|
11/Mar/2025 |
25J-15973 |
2544014957 |
Compra Equipo Scanner Sección Niños con Necesidades Médicas Especiales |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,669.74 |
Departamento de Salud |
|
11/Mar/2025 |
25J-15992 |
2544014952 |
ALQUILER DE VEHICULO DE MOTOR |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$7,500.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Mar/2025 |
25J-15994 |
2544014950 |
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO DE MOTOR |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$7,500.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Mar/2025 |
25DJ-03897 |
25D4402561 |
Compra Materiales Oficina Record Penal |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$162.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Mar/2025 |
25DJ-03841 |
25D4402607 |
PINTURA SPRAY AEROSOL |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$1,771.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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11/Mar/2025 |
25J-15995 |
2544014959 |
TRASLADO DE DISPENSADORES DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$375.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Mar/2025 |
25J-15958 |
2544014974 |
Materiales Verja Estacion de Hatillo PW-05197 |
Comercial Hnos. Barreto |
$986.72 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Mar/2025 |
25J-15909 |
2544014971 |
COMPRA DE BATERIAS JEEP COMPASS,GE-09200 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$253.57 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Mar/2025 |
25J-11950 |
2544011207M1 |
Materiales de Limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,080.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Mar/2025 |
25J-11950 |
2544011209 |
Materiales de Limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$3,127.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Mar/2025 |
25J-15940 |
2544014965 |
REQ 19462 SERV FUMIGACION (250033) |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,286.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Mar/2025 |
25J-15809 |
2544014909 |
Servicio de Limpieza y mantenimiento de la estaciones de Bombeo Sanitarios Region Norte y Sur |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$153,390.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Mar/2025 |
25J-15923 |
2544014970 |
COMPRA DE GOMAS JEEP COMPASS SAN JUAN GE-09184 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$404.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Mar/2025 |
25J-15925 |
2544014969 |
Servicio de Telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$2,644.38 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
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10/Mar/2025 |
25J-15954 |
2544014962 |
Para reparación de vehículo Oficial |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento Recreación y Deportes |
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10/Mar/2025 |
25J-15979 |
2544014951 |
Compra de Bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$107.49 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Mar/2025 |
25J-15922 |
2544014968 |
ADIESTRAMIENTO APCO -TELECOMUNICADORES |
APCO INTERNATIONAL |
$4,335.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Mar/2025 |
25J-16002 |
2544014967 |
UNIFORMES |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$1,367.40 |
Autoridad de los Puertos |