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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Jul/2025 |
26J-01190 |
2644001091 |
ALCANCE Y APOYO COMUNITARIO- Renta de Dispensador de Agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,236.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Jul/2025 |
26J-01132 |
2644001072 |
RECEPTACULOS |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$33.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Jul/2025 |
26J-00630 |
2644000678 |
Compra de reactivos para prueba molecular DENV |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$8,439.50 |
Departamento de Salud |
|
22/Jul/2025 |
26J-01122 |
2644001080 |
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y MATERIAL DIDÁCTICO |
R ZAYAS MUSIC INC |
$9,880.50 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
22/Jul/2025 |
26J-01186 |
2644001087 |
Mantenimiento de Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$546.00 |
Departamento de la Familia |
|
22/Jul/2025 |
26J-01093 |
2644001082 |
UCAT-Material de Instrucción |
LIVINGWORKS EDUCATION USA INC. |
$30,408.98 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Jul/2025 |
26DJ-00173 |
26D4400134 |
EQUIPO DE OFICINA |
MULTIDESK, LLC |
$2,164.50 |
Departamento de la Familia |
|
22/Jul/2025 |
26J-01168 |
2644001088 |
EQUIPO SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$110.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
22/Jul/2025 |
26J-01142 |
2644001085 |
American Public |
R G B BROADCAST SERVICES, CORP. |
$2,646.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
22/Jul/2025 |
26J-01035 |
2644001046 |
Materiales de Oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$993.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Jul/2025 |
26J-01035 |
2644001045 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,113.59 |
Departamento de Salud |
|
22/Jul/2025 |
26DJ-00105 |
26D4400114 |
Adquisicion de materiales de oficina |
S.O.P., INC. |
$196.00 |
Departamento de la Familia |
|
22/Jul/2025 |
26DJ-00101 |
26D4400115 |
Adquisicion de materiales de oficina |
Wide Distributors LLC |
$95.00 |
Departamento de la Familia |
|
22/Jul/2025 |
26J-01126 |
2644001084 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.91 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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22/Jul/2025 |
25J-24874 |
2544023450M1 |
Mantenimiento tómbola de Lotería |
Manuel Couvertier Dominguez |
$90,524.72 |
Lotería de Puerto Rico |
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22/Jul/2025 |
26J-00895 |
2644000915 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$5,760.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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22/Jul/2025 |
26J-01101 |
2644001081 |
Mantenimeinto vehículo oficial |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$1,686.84 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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22/Jul/2025 |
26J-01060 |
2644001079 |
Servicio de Telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$40,691.88 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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22/Jul/2025 |
26DJ-00118 |
26D4400122 |
Materiales |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$775.00 |
Departamento de la Familia |
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22/Jul/2025 |
26J-01179 |
2644001075 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$513.65 |
Departamento de la Familia |